南县教育局卫生保健站2023年部门预算公开
南县教育局卫生保健站2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局卫生保健站的主要职能是负责全县学生卫生保健和学校卫生工作。
二、人员情况
南县教育局卫生保健站现有人员12人,其中：在职5人，退休7人。
三、机构设置
南县教育局卫生保健站内设股室2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：站长室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县教育局卫生保健站没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县教育局卫生保健站本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局卫生保健站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县教育局卫生保健站2023年收支总额预算139.66万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局卫生保健站2023年收入预算139.66万元，一般公共预算139.66万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加6.81万元，增长5.13%，主要原因：人员工资调整、传染病防控工作量加大。
三、关于支出总表的说明
南县教育局卫生保健站2023年支出预算139.66万元，其中：基本支出122.66万元，占87.83%；项目支出17万元，占12.17%。
2023年支出预算与上年相比，增加6.81万元，增加5.13%，主要原因：人员工资调整、传染病防控工作量加大。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局卫生保健站2023年支出预算139.66万元，其中：工资福利支出68.33万元，占48.92%。商品服务支出24.34万元（基本支出7.34万元，项目支出17万元），占17.43%。对个人和家庭的补助46.99万元，占33.64%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局卫生保健站2023年财政拨款收支总预算139.66万元。
（一）收入预算。收入预算139.66万元。包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款139.66万元（其中：经费拨款139.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。占比100%。
（二）支出预算。支出预算139.66万元，包括：教育支出71.43万元，占51.15%；社会保障和就业支出58.93万元，占42.19%；卫生健康支出4.06万元，占2.91%；住房保障支出5.24万元，占3.75%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局卫生保健站2023年一般公共预算当年拨款139.66万元，比2022年预算数增加6.81万元，增长5.13%，主要原因：人员工资调整、传染病防控工作量加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出71.43万元，占比51.15%；社会保障和就业支出58.93万元，占比42.19%；卫生健康支出4.06万元，占比2.91%；住房保障支出5.24万元，占比 3.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为71.43万元，比2022年预算数增加22.5万元，增长45.98%。主要原因：人员工资调整、传染病防控工作量加大。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为46.60万元，比2022年预算数增加1.31万元，增加2.90%。主要是退休金调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.47万元，比2022年预算数增加0.67万元，增长9.85%。主要原因是人员工资调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.74万元，比2022年预算数增加0.34万元，增长10.00%。主要原因是人员工资调整。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.11万元，比2022年预算数增加0.07万元，增长6.73%。主要原因是人员工资调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.06万元，比2022年预算数减少0.6万元，下降12.88%。主要原因是人员变动，医保支出减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.24万元，比2022年预算数增加0.49万元，增长10.32%。主要原因是人员工资调整。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局卫生保健站2023年一般公共预算基本支出122.66万元，其中：
人员经费115.32万元，占基本支出94.02%，比2022年预算数增加6.53万元，增长6.00%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费7.34万元，占基本支出5.98%，比2022年预算数增加1.28万元，增长21.12%。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局卫生保健站2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：今年及去年均未安排“三公”经费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算17万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括卫生保健专项。
其中：卫生保健专项17万元，主要用于对学校卫生工作进行督查、卫生知识培训、防控学生传染病、流行性疾病和学生突发伤病等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年南县教育局卫生保健站属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2023年南县教育局卫生保健站会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县教育局卫生保健站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，南县教育局卫生保健站公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款139.66万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款17万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县教育局卫生保健站2023年部门预算公开表
