一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：161.33万元。同比上年度增加50.42万元，上升45.46%。其中：财政拨款收入161.33万元,同比上年度增加50.42万元，上升45.46%。主要原因是人员工资晋级和调档。

　　支出：161.33万元。同比上年度增加50.42万元，上升45.46%。主要原因是人员工资晋级和调档。其中：工资福利支出64.93万元，商品和服务支出10.14万元，对个人和家庭的补助支出39.49万元，资本性支出46.76万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。开展全县学校卫生管理人员培训、全县学校血防教育培训，儿童入托、入学预防接种证查验培训、卫生保健教师培训工作。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金161.33万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、全年心理健康教师培训2次，100余人*2次，校园卫生

　　督查300多所。

　　2、健康教育开课达100%，学生健康卫生知识知晓率达98%，学生健康卫生行为率达99%，学生视力不良率达国家标准，学校聚集性传染病暴发率为零。

　　3、按年初工作计划和上级业务部门的安排逐步实施，本年度内完成。

　　（三）效益性分析。

　　1、通过系列教育培训活动，提高全体师生素质，净化校园生态环境，打造美丽卫生校园环境。

　　2、促进学生身心健康，增强家庭幸福感和社会融入感。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx