一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：123.29万元。同比上年度减少38.03万元，下降23.57%。其中：财政拨款收入1123.29万元，同比上年度减少38.03万元，下降23.57%。主要原因是人员减少。

　　支出：123.29万元。同比上年度减少38.03万元，下降23.57%。主要原因是人员减少。其中：工资福利支出63.49万元，商品和服务支出21.62万元，对个人和家庭的补助支出29.85万元，资本性支出8.33万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　开展全县学校卫生管理人员培训、全县学校血防教育培训，儿童入托、入学预防接种证查验培训、卫生保健教师培训工作。协助县卫监局、疾控中心开展专项督查。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金123.29万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析

　　1、联合县卫监部门先后举办全县学校卫生管理人员培训班、全县学校血防教育培训班，儿童入托、入学预防接种证查验培训班，共培训全县学校卫生健康教育管理人员110人次。

　　2、组织全县各中小学、幼儿园认真开展校本培训，共培训卫生保健教师3000余人次。

　　3、配合县卫监局以及疾控中心对全县多所中小学和多所幼儿园进行为期1个多月的学校卫生工作专项检查，提出意见并督促整改。

　　4、在各校开展结核病、艾滋病、梅毒、乙肝防治知识宣教。

　　5、健康教育开课达100%，学生健康卫生知识知晓率达98%，学生健康卫生行为率达99%，学生视力不良率达国家标准，学校聚集性传染病暴发率为零。

　　（三）效益性分析。

　　1.各校健全了卫生保健组织机构，明确了工作职责.加强队伍建设，提升了业务素质，配备了完善的卫生健康教育人员。

　　2.分期分批开展了卫生保健教师、校医、学校管理人员的卫生业务知识和疾病防控技能以及应急能力培训，开展了校本研训，提升了业务水平，全面落实了心理健康教育，落实了传染病防控措施。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx