为进一步规范部门项目资金管理，根据《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2025〕25号文件精神，我局进一步完善项目资金管理制度，规范项目管理行为，对专项资金实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目支出绩效自评情况报告如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　南县住房和城乡建设局2024年共设项目40个，含白蚁防治专项、建筑市场质量安全监督和宣传专项、农村危房改造本级专项、建筑行业整治专项、污水处理工程监管本级专项、施工图审查服务费、居民自建房排查整治、南洲佳苑工程建设项目、德昌公园专项资金、违法建筑鉴定专项、购物节契税奖返财政补贴专项、水体专项、奖励资金专项、一污污水处理、二污污水处理、三污污水处理费、四污污水处理费、乡镇污水处理、茅草街污水处理、污泥处理费、农村危房改造补助资金专项、县城多地段污水治理改造工程、华阁镇河口东岸西岸污水处理站配套管网工程、茅草街八百弓污水处理配套管网工程、县城污水治理（城南片区）污水管道提质改造、县城污水治理（城北片区）污水管道提质改造、一污提标改造（设备）、渔尾渠黑臭水治理渠道硬化、华阁、中鱼口、三仙湖环保监测设备、污水提质增效（一期）、浪拔湖、河口、厂窖镇、武圣宫4个乡镇环保监测设备、燃气专项、补助、湘鄂边大市场（南侧区域）提质改造工程、南县海绵城市调蓄能力建设一期工程、国有资产房屋鉴定专项、燃气管道老化更新（永安）专项、南县河东片区排水防涝设施建设项目、南县第一污水处理厂设备更新改造项目、其他专项。

　　（二）项目绩效目标及完成情况

　　1、白蚁防治专项。开展白蚁防治工作，加强对城区建筑和基础设施的白蚁防治，防止白蚁对建筑物和基础设施的破坏，全年完成灭治面积约8万平方米。推广应用了新型白蚁防治技术，提高了防治效果，有效减少了白蚁对建筑物和基础设施的损害。     

　　2、建筑市场质量安全监督和宣传专项。持续推进安全生产集中除患攻坚整治行动，进一步加强全县建筑施工安全监管，确保了安全生产形势平稳可控，全年南县建筑领域未发生一起一般及以上安全生产事故。

　　3、农村危房改造本级专项。完成上级下达的危房改造任务，镇、村两级建立相应防范措施，由县级部门不定期组织开展实地巡查的形式进行排查，发现一处安全隐患，解决一处安全隐患，杜绝出现返危的现象。

　　4、建筑行业整治专项。开展了工程建设领域专项整治，维护建筑行业平稳发展。

　　5、污水处理工程监管本级专项。督促各污水处理企业正常运转、生产，出水水质稳定达标排放。污水处理设施实现了全流程信息化管理，并建立健全了监管工作机制。

　　6、施工图审查服务费。根据湘建设（2021）205号，我省全面实施政府购买施工图审查服务，实现施工图审“零付费”，减轻企业负担，改善营商环境。

　　7、居民自建房排查整治。开展自建房排查，聘请专业公司对房屋进行检测，确保了城乡居民住房安全。

　　8、南洲佳苑工程建设项目。本年度对项目完工后往来来款的进行支付。

　　9、德昌公园专项资金。对德昌公园2024年度经费的拨付，确保公园正常运转。

　　10、违法建筑鉴定专项。加强房屋安全鉴定工作，及时消除住房安全隐患。

　　11、购物节契税奖返财政补贴专项。本年度退购房户数676户，增加了居民购房的热情，激发了房地产市场活力。

　　12、水体专项。主要用于县城内污水管网、乡镇污水管网的改造工程，完成检查井改造、管道疏通及易涝点整改，污水站点运维支出等。

　　13、奖励资金专项。奖励资金为建筑企业税收贡献奖和真抓实干奖励资金。

　　14、一污污水处理、二污污水处理、三污污水处理费、四污污水处理费、乡镇污水处理、茅草街污水处理、污泥处理费。保障了各污水处理厂正常运转所需经费，同时实现了水质检测提标及设施设备运营在线监管。

　　15、农村危房改造补助资金专项。积极落实农村危房改造政策，完成危房改造360户，拨付补助资金396万元。

　　16、污水提质增效（一期）。现已完成运河东水西送、城西中学前管道拉通、京东商储前易涝点改造。

　　17、县城多地段污水治理、华阁河口东岸西岸污水处理站、茅草街八百弓污水处理配套管网、县城污水治理（城北片区）污水管道提质改造、县城污水治理（城南片区）污水管道提质改造、一污提标改造（设备）、渔尾渠黑臭水治理渠道硬化、华阁、中鱼口、三仙湖环保监测设备、浪拔湖、河口、厂窖、武圣宫4个乡镇环保监测设备。都是污水处理建设工程项目，已处于完成状态，完成了既定目标。

　　18、燃气专项。主要用于南县南洲村燃气站项目的建设。

　　19、补助。主要用于对局二级机构南县建筑工程公司的补助。

　　20、湘鄂边大市场（南侧区域）提质改造工程。主要用于解决房屋外墙建筑安全隐患、道理积水、污水管道堵塞的问题。

　　21、南县海绵城市调蓄能力建设一期工程。通过排水沟渠的改造和实施新建雨污管网后，减少因内涝造成的经济损失，保障城市经济的稳定运行，完善城市基础设施、改善城市生态、提升居民生活质量，增强城市宜居性。

　　22、燃气管道老化更新等（永安社区）专项。有序推进老旧片区燃气老旧管道提质改造，完成市政地下管网改造0.83公里，庭院管道改造1.7公里，立管改造3公里，户内设施改造385户。

　　23、国有资产房屋鉴定专项。对我县国有资产房屋进行检测。

　　24、南县河东片区排水防涝设施建设项目。通过新建和改造排水管网后，提升了城区防洪排涝能力，优化城市基础设施布局，改善居民生活环境，增强城市宜居性和安全性。

　　25、南县第一污水处理厂设备更新改造项目。通过对一污设备的更新和周边管网的改造，提高了污水处理效率和能力，减少污水排放对环境造成的经济损失，同时促进相关环保产业的发展。

　　26、其他专项。主要用于其他建设工程项目。

　　二、绩效评价工作情况。

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，了解专项资金的使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强项目支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益提供重要的参考依据。

　　（二）评价依据

　　《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）和《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2025〕25号、南县财政局部门预算批复、年度决算报告、审计报告等。

　　（三）项目资金实际使用情况

　　南县住房和城乡建设局2024年度专项资金支出10939.44万元，项目资金到位率为100 %。具体支出列示如下表：

　　（四）项目日常管理

　　1、制度建设情况。修改完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》，明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

　　2、日常工作。项目管理采取现场询问、走访调查等方式进行。制定了岗位责任制，按股室责任到位，安排专人记录项目进程、核实工程质量。

　　三、项目绩效

　　（一）项目经济性效益。全年完成立项争资19056万元、招商引资3000万元、核定建安造价4.06亿元。收取建设工程规费235.63万元；实现建筑业总产值74.01亿元。商品房销售额2.63亿元，销售面积约5.67万平方米；建筑设计院实现收入286万元。污水处理项目、污水基础设施建设项目、购房契税奖返、农村危房改造项目等一大批惠民项目的实施，提高了城乡居民的生活水平，促进了县域经济的发展。

　　（二）效率性绩效。项目预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。白蚁防治项目确保了90%灭治区域无蚁害，且在保防期内不出现重复蚁情，不出现突发性蚁害，降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全，达到良好的社会效益。建筑市场质量安全监督和宣传项目在保障房屋建筑安全、减少建设工程事故发生、提高建设工程质量、构建生态建设方面起了很好的作用。污水处理项目削减COD、氨氮、总磷、总氮等污水主要污染物质，使出水水质达到一级A类。农村危房改造项目改善了人居环境使农户住房有保障，促进了美丽乡村建设。

　　（三）可持续性评价。项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。                   

　　（四）服务对象满意度。2024年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城乡污水和黑臭水体治理、污水基础设施建设、供水供气、购房契税奖返、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

　　（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2024年项目支出对照绩效评价指标体系，从决策、项目资金管理、工程监管等方面进行评价打分。此次项目支出评价综合得分96分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效自评指标计分表。

　　四、存在的问题

　　（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足；

　　（二）项目管理人员不足；

　　（三）施工过程记录需进一步完善；

　　（四）建筑市场质量安全宣传和培训力度不够。

　　五、建议

　　（一）增加污水基础设施本级预算资金；

　　（二）定人定岗负责项目；

　　（三）建筑工匠培训每年增加2次；

　　附表：2024年项目支出绩效自评指标计分表

2024年项目支出绩效自评指标计分表