为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化南县住房和城乡建设局部门支出责任，根据《中共中央全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2025〕25号）等文件精神，我局完善制度，规范管理，注重加强绩效质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好成效。现将2024年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

　　一、基本情况

　　（一）机构设置及人员情况。南县住房和城乡建设局（属正科级行政单位，内设股室10个,所属事业单位9个（含二级独立核算事业单位德昌公园管理所）。全局实有职工人数165人，其中：在职104人，退休61人。

　　（二）主要工作职责。主要负责全县住房保障、城乡建设、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、污水管网建设项目等工作。

　　二、实施步骤

　　1、成立评价领导小组

　　我局对绩效评价工作高度重视，抽调所属单位和股室负责人及相关人员成立了南县住房和城乡建设局绩效工作评价小组：

　　组长：娄新跃

　　副组长：廖恩、余柏沅、魏国栋

　　成员：  钟健 汤维娜 周斌 陈军 邱超 陈紫维 田惊宇

　　领导小组下设办公室，由钟健任办公室主任。

　　2、制定评价方案

　　评价方案根据基本情况、评价对象、范围、目的、依据、方法、指标、标准、组织实施步骤、人员和时间等内容，经评价小组讨论后确定。评价方案符合可行性、客观性、科学性等要求。

　　三、部门整体评价收支概况

　　1、收支基本情况：2024年南县住房和城乡建设局决算总收入为 14856.50万元（财政拨款12366.71万元，其他收入2489.79万元）；年度决算总支出14855.04万元（其中：基本支出3791.07万元，占单位总支出的 25.52%；项目支出11063.97万元，占单位总支出的74.48%）。

　　2、部门整体收支实施情况分析

　　（一）预算安排

　　2024年部门预算数1042.14万元。其中：预算内拨款1042.14万元，占100%。收入较上年预算数减少589.96万元，主要是退休人员部分预算调出、公用经费预算减少及本级专项预算减少导致。

　　（二）收入支出实际情况

　　2024年实际总收入14856.50万元，其中财政拨款收入12366.71万元，其他资金收入 2489.79万元。实际收入比年初预算增加，主要是因为增加了农村危房改造、污水治理、南洲佳苑项目建设、污水管网建设、购物节契税奖返财政补贴等项目资金投入。

　　2024年实际总支出14855.04万元，执行率99.99%，结余部分为日常备用现金。

　　（三）“三公”经费使用情况

　　2024年“三公”经费预算金额8万元，“三公”经费实际开支 3.1万元。全年实际支出比预算少，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

　　四、部门整体支出绩效目标

　　（一）完成县委、县政府下达的立项争资和招商引资任务。

　　（二）保障全年人员支出和公用经费的正常运转，从严控制“三公”经费开支。

　　（三）完成房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、污水管网建设项目等工作。

　　（四）加强财务监管和年初预算执行力度。

　　（五）加强资产管理。

　　（六）完成脱贫攻坚工作。

　　（七）完成部门各项绩效评价和财务检查、审计工作。

　　（八）完成县委、县政府交办的其他中心工作。

　　五、绩效评价工作情况

　　1、加强了组织领导。绩效考评工作领导小组，明确了任务，压实了责任。通过整体绩效评价了解南县住建局全年资金使用情况，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

　　2、加大了预算执行力度。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，各项支出严格按预算执行，确保支出与预算有机衔接，着力提高预算执行力。

　　3、加强了“三公”经费管理。严格按照上级规定，从严控制 “三公”经费规模，完善管理制度，规范审核程序。

　　4、加强了重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，压缩办公经费支出，必须在预算额度内使用。

　　5、加强了项目支出监管。根据《南县住房和城乡建设局项目管理规定》，对专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党政组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

　　6、加强了内部管控，坚持联审制。我局各项经济活动合法、合规，资产安全，资金使用有效，财务凭证规范、真实、完备，杜绝了违规支出，提高了公共服务效率。

　　7、加强了预决算和绩效评价信息公开。按照要求在政府网站公示了预决算信息和经济情况绩效评价，做到了公开透明、无暗箱操作、无监管盲区。

　　六、部门整体支出主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。全年预算同比上年减少，也取得了很好的经济效益。全年完成立项争资19056万元、招商引资3000万元；核定建安造价4.06亿元，收取建设工程规费235.63万元；实现建筑业总产值74.01亿元。商品房销售额2.63亿元，销售面积约5.67万平方米；建筑设计院实现收入286万元。

　　（二）效率性分析。

　　1.住房保障及房地产业管理。保障房地产行业平稳健康发展。全年批准预售许可办件5件，预售面积72365.29平方米；商品房销售面积5.67万平方米、475套，销售额2.63亿元。提升物业服务管理质效，指导成立南县物业行业管理协会，将全县27家物业服务企业纳入成员单位。

　　2、建筑市场管理。促进建筑行业绿色健康发展。全县13家入规建筑业企业，全年累计完成建筑业总产值74.01亿元。进一步加强建筑节能与绿色建筑全过程管理，全年新开工房建项目共20个，总建筑面积23.09万平方米，其中装配式建筑10.18万平方米，占新建建筑面积的44.09%；新建绿色建筑面积5.38万平方米，占新建民用建筑总面积的91.5%。

　　3、建设工程质量安全监督。（1）持续推进安全生产集中除患攻坚整治行动，进一步加强全县建筑施工安全监管，确保了安全生产形势平稳可控，全年南县建筑领域未发生一起一般及以上安全生产事故。（2）开展经营性居民自建房安全鉴定“回头看”和全县重点区域居民自建房排查整治工作，及时消除安全隐患；开展城市危旧房摸底调查抽核，对核查出的C、D级危房全部采取处理措施，确保不发生安全事故。（3）加强消防安全防控，全面落实人密场所消防审验手续排查整治，排查上报406户，下发工作提示函5份，风险隐患提示函60份；受理消防设计审查6件，特殊消防工程竣工验收11件，消防竣工验收备案12件，已全部办结。

　　4、农村危房改造。积极落实农村危房改造政策，完成危房改造360户，拨付补助资金396万元。

　　5、污水基础设施建设及黑臭水治理。大力实施城市更新行动，投资4500万元，完成县城污水治理提质增效（一期）工程和县城海绵城市调蓄能力建设（一期）工程建设；启动河东片区排水防涝设施建设项目及南县第一污水处理厂设备更新改造项目建设。实施黑臭水体整治后常态化管护，确保已整治水体不返黑返臭，无新增黑臭水体。

　　6、燃气管理。（1）搭建并启用智慧燃气安全在线平台，实现对燃气企业及用户信息的数字化监管，保障县域燃气供应、运输、使用全流程安全平稳运行。（2）切实加强燃气安全“六化”管理，规范瓶装燃气配送和人员管理，组织企业集中购置100台专用配送车辆，集中培训送气人员115人；严厉打击“黑窝点、黑气瓶”违规经营行为。

　　7、公园管理。德昌公园积极打造红色旅游示范景区，不断完善基础设施建设，投入50万元对百色广场钢架景观拉模、子奇塔进行提质改造。推进散坟迁移后留置空地的生态化改造。新增86式100mm反坦克滑膛炮、81式122mm轮式自行火箭炮两件退役武器装备在公园飞机坪陈列展示，充实了国防教育教学力量。努力争取更多政策支持和资源投入，争创省级烈士陵园。

　　8、深入推进抓党建促乡村振兴。安排4名骨干在三仙湖镇太平桥村、中堤村驻村帮扶，筹措14万元资金用于困难户帮扶及支持乡村建设。

　　（三）效益性分析。

　　1、完善城镇功能品质。（1）住房保障及房地产业管理，保交工作的开展以政策支持为导向，保障房地产市场健康发展。物业服务管理质效的提升，进一步规范我县物业管理活动，维护物业管理各方主体合法权益。（2）污水基础设施的更新，解决了一批群众反映强烈的涉及渠道水质、污水溢流的问题，同时结合项目逐步实施城区排水管网雨污分流改造，这些都极大的巩固污水治理的成效。（3）燃气及消防安全的管理，建立完善燃气设施安全保护监管体系，全力防控化解各类燃气安全事故。加强消防安全防控，全面落实人密场所消防审验手续排查整治，保障了人民群众的生命财产安全。

　　2、彰显民生保障温度。（1）完成了上级下达的危房改造任务，镇、村两级建立相应防范措施，由县级部门不定期组织开展实地巡查的形式进行排查，发现一处安全隐患，解决一处安全隐患，杜绝出现返危的现象。（2）抓党建促乡村振兴，安排4名骨干在三仙湖镇太平桥村、中堤村驻村帮扶，支持了乡村建设工作。

　　（三）可持续性评价。在资金使用上严格遵照国家财经法规、有关专项资金管理规定和财务管理制度。资金拨付由财务股负责与财政局对接，提供准确无误名册、账号，做好报批、公示、校对、核准等工作。同时利用有限资金完成了党建、扶贫、拆迁等工作，取得良好成效。                                              

　　（四）服务对象满意度。2024年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城镇污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

　　（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2024年整体支出对照绩效评价指标体系，从决策、资金管理、日常工作等方面进行评价打分。此次整体支出评价综合得分97分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效自评指标计分表。

　　七、存在的问题

　　（一）局直属单位自收自支人员经费不足，资金缺口大；

　　（二）一般公共预算内项目资金逐年减少。

　　附表：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件1

2024年部门整体支出绩效自评指标计分表