南县德昌公园管理所2024年部门预算
南县德昌公园管理所
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县德昌公园管理所主要职责如下：
1、负责公园设施设备维护和环境卫生。
2、园林绿化。
3、公园游览与娱乐项目组织管理。
二、人员情况
南县德昌公园管理所现有人员 9人。其中：在职8人，退休1人。
三、机构设置
南县德昌公园管理所内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、绿化组、清扫组、督查组。
四、部门预算单位构成
南县德昌公园管理所没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县德昌公园管理所本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县德昌公园管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。南县德昌公园管理所2024年收支预算总额82.61万元。
二、关于收入总表的说明
南县德昌公园管理所2024年收入预算82.61万元，具体如下：一般公共预算82.61万元，占比100%。
2024年收入预算与上年相比，减少21.9万元，下降20.95%，主要是因为其他社会保障和就业支出减少。
三、关于支出总表的说明
南县德昌公园管理所2024年支出预算82.61万元，其中：基本支出82.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2024年支出预算与上年相比，减少21.9万元，下降20.95%，主要是因为其他社会保障和就业支出减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县德昌公园管理所2024年支出预算82.61万元，其中：工资福利支出72.38万元，占87.62%；商品服务支出10.13万元（基本支出10.13万元，项目支出0万元），占12.26%；对个人家庭的补助0.1万元，占0.12%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县德昌公园管理所2024年财政拨款收支总预算82.61万元。
（一）收入预算。收入预算82.61万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款82.61万元（其中：经费拨款82.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算82.61万元，包括：社会保障和就业支出9.39万元，占比11.37%；卫生健康支出4.55万元，占比5.50%；城乡社区支出62.56万元，占比75.73%；住房保障支出6.11万元，占比7.40%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县德昌公园管理所2024年一般公共预算当年拨款82.61万元，比2023年预算数减少21.9万元，下降20.95%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出9.39万元，占比11.37%；卫生健康支出4.55万元，占比5.50%；城乡社区支出62.56万元，占比75.73%；住房保障支出6.11万元，占比7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.37万元，比2023年预算数增加0.83 万元，增长11.01%。主要是因为把职业年金预算做到了机关事业单位基本养老保险缴费支出里面。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算数减少3.77万元，下降100%。主要是因为把职业年金预算做到了机关事业单位基本养老保险缴费支出里面。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.01万元，比2023年预算数减少28.07万元，下降96.53%。主要是因为2024年没有预算临聘人员支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.55万元，比2023年预算数增加0.78万元，增长20.69%。主要是因为在职人员工资和津补贴提标。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为62.56万元，比2023年预算数增加7.69万元，增长14.01%。主要是因为增加了人员和在职人员工资和津补贴提标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.11万元，比2023年预算数增加0.62万元，增长11.29%。主要是因为增加了人员和在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县德昌公园管理所2024年一般公共预算基本支出82.61万元，其中：
人员经费72.48万元，占基本支出87.74%，比2023年预算数减少24.62万元，下降25.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费10.13万元，占基本支出12.26%，比2023年预算数增加2.72万元，增长36.71%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县德昌公园管理所2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，增长0%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县德昌公园管理所机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）一般性支出情况。
2024年南县德昌公园管理所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县德昌公园管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县德昌公园管理所2024年部门预算表
