南县德昌公园管理所2024年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

南县德昌公园管理所为公益一类财政全额拨款事业单位，根据职责任务内设4个机构，无二级机构。内设机构分别是：办公室、绿化组、清扫组、督查组。

（二）人员编制情况

截至2024年12月31日，我单位编制数8人，实有人数6人，较上年度增加0人，年末实有人数6人，较上年度减少2人。

（三）主要职能职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园绿地管理；对公园植物景观布置、调整；做好休闲场所的规划、公园设施维护与园林绿地美化；园林绿化管理与养护；搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作；提供园艺技术服务，开展科普宣传教育。

（四）绩效目标设定情况

1.创建烈士陵园，创建国家级文明旅游示范单位；

2.提升公园安全生产管理水平，杜绝事故发生；

3.加强公园管理，提高公园服务质量；

4.促进公园文化建设，丰富人民群众文化生活。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年初预算82.61万元，预算追加235.15万元。全年预算执行数317.76万元。资金管理情况良好。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2.项目支出情况

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算金额0万元，“三公”经费实际开支0万元。主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出11.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.49万元），与上年相比减少46.59万元，主要是因为项目支出减少，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。  

年初预算为 0万元，决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0万元，决算为11.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排了相关预算。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

自评评分95分。

（二）评价指标分析

（一）生态效益指标分析

通过公园原貌改造及绿化打造，较好的保持园内水土平衡，植物覆盖率和绿化品质大幅提高。园区两湖水体表面每天打捞漂浮物，定期清理消毒，生态效果十分显著。

（二）社会效益指标分析

群众和游客满意度较高，有效提升了群众文化生活水平。

七、存在的问题及原因分析

南县德昌公园管理所为免费开放公园。无经济收入，主要资金来源为财政拨款和上级主管部门调剂补助，因此公园的资金支出主要保障对人员费用的支出。公园对市民免费开放，管养成本较大，对项目支出的资金投入较少，使养护难度增大，无法达到精细化管养。在部门支出预算与部门支出决算上存在较大差异，此问题形成主要由于财政资金紧张，预算申报金额与实际批复下达金额存在一定差异。公园没有维修维护预算指标，西广场亮化设备不足。生活噪音污染、潮汐摊位垃圾乱扔、环境脏乱。

八、下一步改进措施

西广场增加亮化设备、对西广场弹奏乐器的群众进行监督管理、对潮汐摊位加强管理。向财政申请公园维修维护预算资金。通过绩效评价，进一步树立成本效益观念，逐步完善成本核算体系。增强职工管理理念，杜绝浪费，节约开支。积极挖掘公园潜力，降低成本，寻找更多的经济增长点。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                        

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 李检花      填报日期：2025.03.25     联系电话：182****0801

附件1-2

整体支出绩效自评表