南县城市管理和综合执法局2021年部门预算
南县城市管理和综合执法局
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县城市管理和综合执法局的主要职能是
（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规；组织拟定全县城市管理的政策、制度和标准体系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规划的编制工作。参与县城规划区城市建设、维护资金年度计划的编制工作和工程建设联合验收工作。
（二）负责指导、协调、监督和考核全县城市管理和综合执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。
（三）负责县城区市政公用设施运行、城市园林绿化设施建设维护和城市公共空间秩序方面的建（构）筑物外立面与屋顶（不含新建、改建、扩建工程规划许可管理）、公交候车亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建（构）筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。
（四）负责县城区市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、监督和考核城市市容环境卫生清扫保洁，指导、协调城市环境卫生基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作；负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。
（五）负责县城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。
（六）负责县城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合管理、监督检查和考核；负责县城区项目建设违法违规行为的查处，参与联合巡查管理。
（七）负责县城区交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理工作。
（八）负责县城区设置在城市游园与广场的应急避难场所管理和城市防洪排涝、城市道路、园林绿化、城市桥梁和照明等应急保障处理。
（九）负责县城区“门前三包”责任制的监督和考核工作；负责县级城市管理平台建设、管理和维护工作。
（十）负责在县城区行使下列行政处罚权和相关行政强制权。
1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。
2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。
3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。
（十一）负责组织城市管理和综合执法重大专项行动。
（十二）承担县城市管理委员会的日常工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。县城管执法局统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。
（十五）有关职责分工。县城管执法局与县直有关部门分工,按《中共南县县委南县人民政府关于印发〈南县深入推进城市执法休制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》执行。
二、人员情况
南县城市管理和综合执法局现有人员333人。其中:在职263人，退休70人。
三、机构设置
南县城市管理和综合执法局内设股室11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、人事股、法制股、党建办、行政审批服务股、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队、综合执法四中队、警察大队11个职能股室。
四、部门预算单位构成
2021年南县城市管理和综合执法局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县园林绿化服务中心（二级单位）、
2、南县环境卫生服务中心（二级单位）、
3、 南县公用事业设施管理站（二级单位）、
4、南县路灯管理所（二级单位）、
5、南县城市管理和综合执法局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括医疗健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。南县城市管理和综合执法局2021年收支总额预算2865.65万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县城市管理和综合执法局2021年收入预算2865.65万元，其中：预算内拨款1755.65万元，占61.27%。；预算管理的非税收入及专项收入拨款1110 万元，占38.73 %。
2021年收入预算与上年相比，增加59.02万元，增长2.06%，主要是因为在职人员工资和津补贴总额增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县城市管理和综合执法局2021年支出预算2865.65万元，其中：基本支出1899.65万元，占66.29%；项目支出966万元，占33.71%。
按支出科目包括：城乡社区支出2104.65万元，占73.44%；社会保障和就业支出570.12万元，占19.90%；卫生健康支出75.94万元，占2.65%；住房保障支出114.94万元，占4.01%。
2021年支出预算与上年相比，增加59.02万元，增长2.06%，主要是因为在职人员工资和津补贴总额增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县城市管理和综合执法局2021年支出预算2865.65万元，其中：工资福利支出1413.47万元，占49.33%；商品服务支出169.48万元，占5.91%；对个人家庭的补助316.70万元，占11.05%；项目支出966万元，占33.71%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算966万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城区、游园保洁经费（管理站）专项、城区绿化维护费（园林）专项、路灯维护、维修经费（路灯）专项、违法建设控违拆违工作经费专项、附属单位补助专项、城区综合整治工作经费专项、城区广场、游园管护经费（管理站）专项、法律服务及培训工作经费专项、路灯电费专项。其中：
1. 城区、游园保洁经费（管理站）专项70万元、主要用于确保城区广场、游园整洁安全等方面；
2. 城区绿化维护费（园林）专项50万元、主要用于确保南洲城区绿化质量、安全生产无任何重大事故发生等方面。
3. 路灯维护、维修经费（路灯）专项20万元、主要用于确保南洲城区路灯有95%以上的亮化率等方面。
4. 违法建设控违拆违工作经费专项28万元、主要用于开展集中拆违整治等方面。
5. 附属单位补助专项508万元、主要用于保障本局和四个二级单位人员的工资等方面。
6. 城区综合整治工作经费专项12万元、主要用于负责城市容貌管理的组织协调及市容环境专项整治等方面。
7. 城区广场、游园管护经费（管理站）专项50万元、主要用于为确保城区广场、游园公共设施安全及时维护维修等方面。
8. 法律服务及培训工作经费专项8万元、主要用于承担城市管理相对集中行政处罚权工作及城管执法工作业务培训等方面。
9. 路灯电费专项220万元，主要用于确保南洲城区路灯有95%以上的亮化率等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县城市管理和综合执法局2021年财政拨款收支总预算2865.65万元。
（一）收入预算。收入预算2865.65万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款2865.65万元（其中：经费拨款2865.65 万元）。
（二）支出预算。支出预算2865.65万元，包括：城乡社区支出2104.65万元，占比73.44%；社会保障和就业支出570.12万元，占比19.90%；卫生健康支出75.94万元，占比2.65%；住房保障支出114.94万元，占比4.01%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县城市管理和综合执法局2021年一般公共预算当年拨款2865.65万元，比2020年预算数增加59.02万元，主要原因：单位职工人数增多，经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出2104.65万元，占比73.44%；社会保障和就业支出570.12万元，占比19.90%；卫生健康支出75.94万元，占比2.65%；住房保障支出114.94万元，占比4.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为311.3万元，比2020年预算数增加37.84万元，增长13.84%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为153.82万元，比2020年预算数增加48.61万元，增长46.20%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为76.91万元，比2020年预算数增加24.3万元，增长46.19%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为28.09万元，比2020年预算数增加6.9万元，增长32.56%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为75.94万元，比2020年预算数增加20.46万元，增长36.88%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1138.65万元，比2020年预算数增加343.45万元，增长43.19%。主要原因是在职人员人数增加，人员经费增多。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为966万元，比2020年预算数减少459.8万元，下降32.25%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为114.94万元，比2020年预算数增加37.26万元，增长47.97%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县城市管理和综合执法局2021年一般公共预算基本支出1899.65万元，其中：
人员经费1730.17万元，占比91.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费169.48万元，占比8.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县城市管理和综合执法局2021年“三公”经费预算数为74.67万元，其中：公务接待费14.67万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算169.48万元，比2020年增加34.02元，增长25.11%。主要原因是在职人员人数增加，经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县城市管理和综合执法局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县城市管理和综合执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车77辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车65辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2865.65万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目9个，涉及预算拨款966万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县城市管理和综合执法局2021年部门预算表
