南县环境卫生服务中心2022年度部门决算
南县环境卫生服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责环境卫生工作的指导、协调、监督、考核职责
2、环卫保洁运行监管。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县环境卫生服务中心设置12个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务室、人事组、后勤组、督查组、收费组、清扫组、公厕管理组、市容监察组、清运组、乡镇压缩站、廉租房与食堂管理组。
（二）决算单位构成。
南县环境卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县环境卫生服务中心决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计4722.29万元，与2021年相比，收入、支出总计各减少119.71万元，下降2.47%。主要原因是2021年年初结转和结余158.04万元，年末结转结余198.12万元，导致2021年的收入支出总计比2022年高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4722.79万元，其中：财政拨款收入4127.25万元，占87.39%；事业收入184.68万元，占3.91%；其他收入410.86万元，占8.7%。
2022年收入决算与上年相比，增加38.33万元，增长0.82%，主要是因为城区与河西清扫面积增加，相关费用增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4712.44万元，其中：基本支出1121.82万元，占23.81%；项目支出3590.62万元，占76.19%；
2022年支出决算与上年相比，增加68.06万元，增长1.47%，主要是因为城区与河西清扫面积增加，相关费用增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计4127.25万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少222.61万元，下降5.12%，主要是因为河西清扫费用转经开区支付不由财政支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4127.25万元，占本年支出合计的87.39%。与上年相比，财政拨款支出下降222.61万元，下降5.12%，主要是因为河西清扫费用转经开区支付不由财政支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4127.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）45.07万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）68.94万元，占1.67%；城乡社区支出（类）3960.38万元，占95.96%；自然资源海洋气象支出（类）6.73万元，占0.16%；住房保障支出（类）46.13万元，占1.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4127.25万元,年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有细化到本单位，无法计算预算完成情况。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.07万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.97万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.34万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.00万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2148.04万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.13万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出926.39万元，其中：
人员经费790.99万元，占基本支出的85.38%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费135.4万元，占基本支出的14.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元（三公经费为0，占比无法计算），其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中；
（1）公务用车购置费决算0万元，南县环境卫生服务中心本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县环境卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县环境卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县环境卫生服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县环境卫生服务中心2022年开支会议费0万元， 用于召开0会议，参加会议的人数0人； 开支培训费2.65万元，用于开展环卫工人业务培训，参加培训的人数100人，内容为环卫基础知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县环境卫生服务中心2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车63辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年，南县环境卫生服务中心整体支出及项目支出绩效报告由南县城市管理和综合执法局统一编制，本单位整体支出及项目支出绩效报告工作由南县城市管理和综合执法局统一开展并已在南县人民政府网统一公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022年，南县环境卫生服务中心整体支出及项目支出绩效报告由南县城市管理和综合执法局统一编制，本单位整体支出及项目支出绩效报告工作由南县城市管理和综合执法局统一开展并已在南县人民政府网统一公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县环境卫生服务中心2022年无重点项目绩效评价
注：南县环境卫生服务中心整体支出及项目支出绩效报告由南县城市管理和综合执法局统一编制，本单位整体支出及项目支出绩效报告工作由南县城市管理和综合执法局统一开展并已在南县人民政府网统一公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
1、南县环境卫生服务中心2022年部门决算表：
南县环境卫生服务中心2022年部门决算表.XLS
