南县环境卫生服务中心2024年部门预算
南县环境卫生服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
负责环境卫生工作的指导、协调、监督、考核职责及环卫保洁运行监管。
二、人员情况
南县环境卫生服务中心现有人员 103人。其中：在职67人，退休36人。
三、机构设置
南县环境卫生服务中心设置12个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务室、人事组、后勤组、督查组、收费组、清扫组、公厕管理组、市容监察组、清运组、乡镇压缩站、廉租房与食堂管理组。
四、部门预算单位构成
南县环境卫生服务中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县环境卫生服务中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县环境卫生服务中心2024年收支预算总额3124.68万元。
二、收入预算情况说明
南县环境卫生服务中心2024年收入预算3124.68万元，具体如下：一般公共预算3124.68万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，增加2318.44万元，增长287.56%，主要是2023年项目预算在财政大预算里，未纳入单位本级预算。
三、支出预算情况说明
南县环境卫生服务中心2024年支出预算3124.68万元，其中：基本支出607.88万元，占19.45%；项目支出2516.8万元，占80.55%。
2024年支出预算与上年相比，增加2318.44万元，增长287.56%，主要是2023年项目预算在财政大预算里，未纳入单位本级预算。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县环境卫生服务中心2024年支出预算3124.68万元，其中：工资福利支出552.72万元，占17.69%；商品服务支出2562.82万元（基本支出46.02万元，项目支出2516.8万元），占82.02%；对个人家庭的补助9.14万元，占0.29%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县环境卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算3124.68万元。
（一）收入预算。收入预算3124.68万元，包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金，具体如下：一般公共预算拨款3124.68万元（其中：经费拨款3124.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3124.68万元，包括：城乡社区支出2971.15万元，占比95.09%；；社会保障和就业支出71.82万元，占比2.30%；卫生健康支出34.73万元，占比1.11%；住房保障支出46.98万元，占比1.50%。
六、关于一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县环境卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款3124.68万元，比2023年预算数增加2318.44 万元，增长287.56%，主要原因：主要是2023年项目预算在财政大预算里，未纳入单位本级预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出2971.15万元，占比95.09%；社会保障和就业支出71.82万元，占比2.30%；卫生健康支出34.73万元，占比1.11%；住房保障支出46.98万元，占比1.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为471.15万元，比2023年预算数减少2.62万元，下降0.55%。主要原因是人员减少。
2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为2500万元，是新增项无法计算增长率，2023年都在财政大预算内。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.87万元，比2023年预算数减少2.88万元，下降4.31%。主要是人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.95万元，比2023年预算数减少3.28万元，下降29.20%。主要是人员减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.73万元，比2023年预算数减少1.57万元，下降4.33%。主要是人员减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.98万元，比2023年预算数减少2.26万元，下降4.59%。主要是人员减少。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县环境卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出3124.68元，其中：
人员经费561.86万元，占基本支出92.43%，比2023年预算数减少209.82万元，下降27.19%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费46.02万元，占基本支出7.57%，比2022年预算数增加11.46万元，增长33.16%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县环境卫生服务中心2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比无变化，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境
2、公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比无变化，主要是本单位严格执行预算。
3、公务接待费0万元，上年相比无变化，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
2024年本部门专项资金预算2516.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括自收自支人员费用、垃圾焚烧专项、劳务费专项、社会化清扫保洁专项、水电费专项、维修维护费专项。
其中：自收自支人员费用专项16.8万元，主要用于3个自收自支人员工资等方面；垃圾焚烧专项570万元，主要用于垃圾清运转运费用，垃圾焚烧委托业务费用等方面。劳务费专项400万元，主要用于临聘人员工资费用等方面。社会化清扫保洁专项1225万元，主要用于深圳华茂清洁公司和湖南奇亚环境卫生清洁公司的清扫保洁承包费用。水电费专项25万元，主要用于城区办公楼、各压缩站水电费用。维修维护费专项280万元，主要用于办公楼、城区及乡镇压缩站、环卫车辆维修维护费用等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县环境卫生服务中心不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县环境卫生服务中心会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展环卫工人业务培训，参加培训的人数67人，内容为环卫基础知识培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县环境卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车67辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3124.68万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县环境卫生服务中心2024年部门预算表
