南县环境卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
南县环境卫生服务中心项目年初预算总计2980万元，其中：劳务费400万，社会化清扫保洁服务费1225万元，维修维护费280万元，水电费25万元，垃圾焚烧费570万元，燃油费（城市维护费）480万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
本单位2024年财政预算资金3124.68万元，实际财政拨款支出3843.29万元，在确保垃圾清运转运焚烧工作正常进行情况下，超出预算1216.56万元。其中480万是城市维护费，238.61万是年终追加的垃圾焚烧费。
二、绩效评价工作情况
根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了项目支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2024年的专项工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了项目绩效评价工作的一手数据资料。
三、项目绩效情况
1.劳务费400万元
2024年1-5月劳务费总计支出298万，平均每月59.6万元，预计2024年总计需要715.2万元，资金缺口315.2万元。
2024年1-5月劳务费和2023年同期相比减少了56.9万元。
2.燃油费（城市维护费）480万元
2024年1-5月燃油费总计支出210万元，平均每月42万元，预计2024年总计需要504万元，资金缺口24万元。
2024年1-5月燃油费和2023年同期相比增加了7万元（2023年12月的燃油费30万元是2024年1月支付的，实际2024年1-5月的燃油费是180万元，和2023年同期相比是减少了23万元）。
3.维修维护费280万元
2024年1-5月维修维护费总计支出138万元，平均每月27.6万元，预计2024年总计需要331.2万元，资金缺口51.2万元。
2024年1-5月维修维护费和2023年同期相比减少了1万元。
4.垃圾焚烧费570万元（垃圾总量9万吨)
2024年1-5月垃圾总量为42871吨，平均每月8574.2吨，预计2024年垃圾总量为102890.4吨，比年初预计总量约多了12000吨，每吨63.24元，资金缺口75.9万元。
2024年1-5月垃圾量和2023年同期相比增加了2134.35吨。
5.水电费25万元
2024年1-5月水电费总计支出15.8万元（水费2.8万元、电费13万元），平均每月3.16万元，预计2024年总计需要37.92万元，资金缺口12.92万元。
2024年1-5月水电费和2023年同期相比增加了0.6万元。
6.社会化清扫保洁服务费1225万元
2024年1-5月社会化清扫保洁服务费460万元，2024年1-12月的社会化服务外包费用总计是1215万元，但年底还需一次性支付36万元的面积增补费用，故2024年社会化服务外包费用总计1251万元，资金缺口26万元。
本单位2024年资金缺口总计505.22万元。其中劳务费缺315.2万元、燃油费缺24万元、维修维护费缺51.2万元、垃圾焚烧费缺75.9万元、水电费缺12.92万元、社会化清扫保洁服务费缺26万元。
7、项目的社会效益
南县城区清扫保洁实行了市场化管理，项目管理实行中带来了一定的社会效益，人员集中管理，招聘了大量的无生活来源的老年人和智力缺陷人员，不仅补贴了老年人和智力缺陷人员还节约了服务项目的成本。
8、项目的生态效益
项目的实施，改善了市容市貌，优化了城区空气质量，不仅改善了人居环境还大大提升了城区环境卫生的整体形象，较以前状况有明显改观。
四、存在问题
（一）项目执行过程中受到不可抗力因素的影响。
（二）项目预算不够精细准确，在实际执行过程中出现部分费用超支情况。
五、其他需要说明的问题
一是持续推进城区清扫保洁市场化。第三轮城区清扫保洁服务外包于2025年3月底到期，为保障城区环境卫生工作的连续性和正常化，现已启动第四轮服务外包准备工作，第四轮服务外包将涵盖城区清扫保洁区域划分、“撤桶并点”工作及外包设备设施配备要求等方面内容，推进城区环卫事业向更加环保、更加智能、更加节约、更有效益方向提质升级。
二是全面推进垃圾资源化利用工作。推进项目建设，高标准实施城区生活垃圾分类和处理设施更新改造项目、建筑垃圾资源化利用项目，采取合并建设的方式，集约利用资源。做好中央生态环保督察和省住建厅督查反馈建筑垃圾管理和资源化利用工作问题清单的整改工作。
