南县环境卫生服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告
根据南财函〔2025〕25号《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作，现将我中心2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、预算支出概况
（一）项目实施单位基本情况。
1、机构设置及人员情况：南县环境卫生服务中心属南县城市管理和综合执法局，统一社会信用代码为：124309217328******，法人代表：涂光明。属于独立核算差额拨款的公益二类二级事业单位。全单位现有在职人员64人，离退休人员37人，聘用人员165人。内设室队组12个，办公室、人事组、财务室、督查组、市容监察和渣土中队、门店收费组、部门收费组、粪管组、清扫组、清运组、廉租房与食堂管理组、后勤组。单位地址：南县永安路278号。
2、主要工作职责：主要负责城区清扫保洁督查、城区垃圾收集清运、城乡垃圾转运、垃圾无害化处理、市容监察和建筑垃圾督查及处理、有偿服务性收费等工作。
（二）预本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
南县环境卫生服务中心预算资金是由基本支出和项目支出组成
1、基本支出包括人员经费和公用经费
⑴ 人员经费包括基本工资、绩效工资、对个人和家庭的补助、2024年增人增资、失业保险、医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金、退休人员补助、借调人员绩效奖金、单位补助。
⑵公用经费包括公务费、咨询费、印刷费、水费、福利费、工会经费、办公费、退休人员党建费、维修费、在职人员党建费、电费。
2、项目支出包括年初预算安排（城市维护费、垃圾清运转运焚烧费、第三轮清扫保洁服务外包费），餐厨垃圾处理费，预算追加、环卫工人慰问费、职工死亡抚恤金、执法局拨款。
（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。
本单位总体目标
确保城区主次干道日常清扫保洁，做到道路无果皮、纸屑、树叶等；垃圾桶周围无垃圾杂物；人行道、边沟墙角整洁；垃圾无害化处理100%；垃圾做到日产日清。
本单位年度目标
（一）把经济任务作为关键任务来抓。在2024年的工作中要收费队伍合理安排时间，完成全年垃圾处理费目标任务1200，力争在突破原计划的基础上再增长10个百分点。
（二）不断加强安全生产工作。一是要加大安全培训力度，确保垃圾运输工作安全文明。二是要加大基础设施投入，完善环卫基础设施。三是要规范车辆停车，确保单位交通安全和顺畅。四是要规范好自我行为，严禁公车私用的情况。
（三）全力抓好清扫保洁工作。进一步强化市场化承包公司主体责任，细化考核管理督查细则，共同推进主次街道清扫保洁服务质量再上新台阶。
（四）不断加强生活垃圾分类宣传教育工作。做到垃圾分类全民知晓、全民参与,逐街、路更换分类果皮箱，解决环卫设施脏、乱、差现象，将垃圾分类结合实际落到实处。
二、预算资金使用及管理情况
（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
我单位人员经费561.86万元，项目年初预算安排3124.68万，城市维护费480万，预算追加250万元，餐余垃圾处置费22.51万，自筹资金497.95元，上年无结转，其他收入54.3万，共计4341.24万元，全部投入单位人员工资、城区清扫保洁、垃圾清运、转运、垃圾焚烧工作。
（二）预算资金实际使用情况。
2024年我单位基本支出1100.09万元：其中工资福利支出711.87万元，商品服务支出305.34万元，对个人和家庭的补助支出27.01万元，资本性支出55.87万。项目支出3241.15万元：其中商品服务支出3177.58万元。资本性支出63.57万元。
（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我单位
三、预算支出组织实施情况
（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
根据政府财务制度相关政策规定，结合本县实际，我单位认真做好垃圾清扫清运转运焚烧工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全单位财务支付制度。所有费用都由专人经办、分管领导初审，再由书记、主任复审，相关人员签字确认，最后录入支付系统审核。
（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
垃圾收集转运焚烧无害化处理的项目资金进行跟踪监督管理。坚持先处理后付款的原则，项目完成后,首先经专人经办、分管领导初审，再由书记、主任复审，相关人员签字确认，最后录入支付系统审核。
清扫保洁项目实行市场化管理，通过政府采购确定中标公司，再签订合同。市场化公司的日常工作，我单位将督查人员按班次划分，全天候对各线工作中存在的问题予以及时记录、及时反馈、敦促整改，对“脏、乱、差”问题突出的地方进行拍摄照片，现场处罚，确保专项经费的使用效益和安全。
四、预算支出绩效情况
（一）绩效目标完成情况
1、生产车队垃圾收运实行定时、定点、定人的“三定”办法，确保车走地净，保证了垃圾收集的日产日清。2024年全年共转运城乡生活垃圾9.28万吨，转运车次11002次，餐厨垃圾1456.97吨，转运车次246次，运送至益阳光大环保能源有限公司进行处置；清运率、转运率达到100%，无害化处理率100%。
2、我单位继续加大了对市容环境卫生监管整治力度，对含有量较多生活垃圾的混合垃圾需分类后才准许进场；以达到对建筑垃圾的资源化利用，减量化和无害化处理的目的。
3、垃圾处理费等收入任务指标1200万元，2024年共计完成1132.6万元，其中部门和门店收费共计311.9万元，建筑垃圾620.2万元，环卫调节基金100.5万元，伴水征收100万元。完成了年度任务的103.9%.
4、后勤组对全城垃圾车辆，压缩站点、公共厕所进行了全面检修，其中中转站的监控设备维修维护14个、车辆的维修维护4010、压缩站的维修维护费325次/每月、车辆保险57台果皮箱维修和更换100余次；压缩站维修203次。确保了各线工作开展和运行。公厕管理规范，定人、定点、定时清理，对公共部位进行消毒、除臭，为市民提供了更加干净、整洁的公厕环境。
5、督查人员分片区划分班次，对问题突出的地方进行拍摄照片，现场处罚，确保工作实效。以严厉的执行督查条例促进规范管理，促进县城环境卫生质量再上新台阶。
（二）项目的总体效果
1、项目的经济效益。
本单位2024年财政预算资金3124.68万元，实际财政拨款支出3843.29万元，在确保垃圾清运转运焚烧工作正常进行情况下，超出预算1216.56万元。其中480万是城市维护费，238.61万是年终追加的垃圾焚烧费。
本单位垃圾处理费等收入任务指标1200万元，2024年共计完成1036.71万元，其中部门和门店收费共计353.57万元，建筑垃圾处理费613.55万元，环卫调节基金69.59万元。完成了年度任务的86.39%。
2、项目的社会效益
南县城区清扫保洁实行了市场化管理，项目管理实行中带来了一定的社会效益，人员集中管理，招聘了大量的无生活来源的老年人和智力缺陷人员，不仅补贴了老年人和智力缺陷人员还节约了服务项目的成本。
3、项目的生态效益
项目的实施，改善了市容市貌，优化了城区空气质量，不仅改善了人居环境还大大提升了城区环境卫生的整体形象，较以前状况有明显改观。
4、项目的可持续性分析
项目的实施，建立起各项规章制度，实现了垃圾日产日清，大幅提升了城区的环境卫生，对构建美丽南县起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
六、有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
七、其他需要说明的问题
无
