南县住房保障服务中心2023年部门预算公开
南县住房保障服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县住房保障服务中心的主要职能是：
（一）、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。
（二）、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
（三）、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。
（四）、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。
（五）、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。
（六）、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。
（七）、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
（八）、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。
（九）、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
（十）、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县住房保障服务中心现有人员207人。其中：在职83人，退休124人。
三、机构设置
南县住房保障服务中心内设股室17个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住房租赁股、运营服务股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖服务所。
四、部门预算单位构成
南县住房保障服务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县住房保障服务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入1552.95万元；支出包括一般公共服务支出9.9万元、卫生健康支出48.14万元、社会保障和就业支出147.36万元、住房保障支出64.85万元、城乡社区支出1282.7万元。南县住房保障服务中心2023年收支预算总额1552.95万元。
二、关于收入总表的说明
南县住房保障服务中心2023年收入预算1552.95万元，具体如下：一般公共预算1552.95 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加46.23万元，增长3.07%，主要是职工工资增加。
三、关于支出总表的说明
南县住房保障服务中心2023年支出预算1552.95万元，其中：基本支出1529.05万元，占98.46%；项目支出23.90万元，占1.54%。
2023年支出预算与上年相比，增加46.23万元，增长3.07%，主要是职工工资增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县住房保障服务中心2023年支出部门预算1552.95万元，其中：工资福利支出819.91万元，占52.80%；商品服务支出123.60万元（基本支出99.70万元，项目支出23.90万元），占7.96%；对个人家庭的补助609.44万元，占39.24%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县住房保障服务中心2023年财政拨款收支总预算1552.95万元。
（一）收入预算。收入预算1552.95万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1552.95万元（其中：经费拨款1457.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1552.95万元，包括：一般公共服务支出9.9万元，占比0.64%；社会保障和就业支出147.36万元，占比9.49%；卫生健康支出48.14万元，占比3.10%；住房保障支出64.85万元，占比4.17%；城乡社区支出1282.70万元，占比82.60%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县住房保障服务中心2023年一般公共预算当年拨款1552.95万元，比2022年预算数增加46.23万元，增长3.07%，主要原因：职工工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出9.9万元，占0.64%；社会保障和就业支出147.36万元，占9.49%；卫生健康支出48.14万元，占3.10%；住房保障支出64.85万元，占4.17%；城乡社区支出1282.70万元，占比82.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为9.9万元，比2022年预算数减少1119.74万元，下降99.12%。主要原因是本科目预算数大部分调入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.53万元，比2022年预算数增加2.23万元，增长2.58%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为44.27万元，比2022年预算数增加1.12万元，增长2.60%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为14.56万元，比2022年预算数减少57.89万元，下降79.90%。主要是2023年将医保费用计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为48.14万元，比2022年预算数增加48.14万元。主要是2023年将医保费用计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.85万元，比2022年预算数增加1.42万元，增长2.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1282.7万元，比2022年预算数增加1170.95万元，增长1047.30%。主要是将上年其他一般公共服务支出（项）预算科目调整到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出1529.05万元，其中：
人员经费1429.35万元，占基本支出93.48%，比2022年预算数增加56.82万元，增长4.14%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费99.70万元，占基本支出6.52%，比2022年预算数减少9.59万元，下降8.77%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县住房保障服务中心2023年“三公”经费预算数为6.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少9.6万元，下降60%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务和公务接待费支出，且公务用车预算统一调剂到机关事务中心。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算23.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括国有资产出租收入应交税费专项、直管公房维修费专项，
其中：国有资产出租收入应交税费专项9.9万元，主要用于国有资产出租收入缴纳税费等方面；直管公房维修费专项14万元，主要用于直管公房维修费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县住房保障服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县住房保障服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1552.95万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款23.9万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县住房保障服务中心2023年部门预算表
