一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

本中心2025年度在职人员80人，离退休人员 128人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 85 个。

（二）部门整体支出绩效目标

1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度一般公共预算基本支出1015.58万元，主要用于人员经费（工资福利、社保缴费、离退休费用等）及日常公用经费（办公耗材、水电、公务接待等）。支出严格遵循《预算法》及单位财务管理制度，按编制内人员实有人数核定标准，保障机构正常运转和人员基本权益，各项支出合规、透明，无超范围、超标准支出情况。

（二）项目支出情况

2025年度一般公共预算项目支出4410.83万元，主要涵盖老旧小区改造、棚户区拆迁补偿、租赁住房补贴、住房保障信息平台运维、房屋维修养护等专项业务支出。项目支出严格按照年度预算批复执行，专款专用，围绕绩效目标推进各项业务落地，重点保障民生工程推进及住房保障核心职能履行。

三、社会保险基金预算支出情况

2025年度社会保险基金预算支出203.37万元，主要用于在职人员及离退休人员社会保险缴费、公积金发放等。支出严格按照社保政策及核定标准执行，及时足额缴纳各项社保费用，保障人员社保权益，确保社保基金规范运作。

四、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本控制

2025年度部门整体支出XX万元，较年度预算934.87万元控制在合理区间，基本支出严格按编制和标准执行，项目支出严格按预算进度推进，无超预算、无预算支出情况。通过优化经费审批流程、严控非刚性支出，运行成本得到有效管控，人均支出水平合理，资源配置高效。

（二）管理效率提升

健全预算绩效管理体系，完善“预算编制—执行—监控—评价—应用”全流程管理机制，明确各环节责任分工；规范财务核算、资产管理、政府采购等工作流程，修订完善内部管理制度10余项；依托住房保障信息平台，实现业务办理、资金管理、档案管理数字化，工作效率较上年提升10%，管理规范化、精细化水平显著增强。

（三）履职效能彰显

1. 城镇老旧小区改造进展顺利。 2024年顺延至今年的16个老旧小区改造及配套基础设施建设项目已全部完工。2025年度南县药材公司家属楼等10个老旧小区改造项目已基本完工，世纪城片区等3个城市更新项目已动工建设，预计2026年1月底可完工;

2. 城市危旧房改造项目稳步推进。3个城市危旧房改造项目逐步实施，其中五交化直管公房的维修改造正在进行施工方案设计；眼镜厂、财政楼直管公房已制定拆除方案；

3. 加装电梯改善群众居住环境。继续推进既有住宅加装电梯工作，全年完成40台电梯加装，共补助资金200万元；

4. 全年共对180户家庭分配公租房，共对814户家庭发放住房租赁补贴114.44万元，保障住房困难群体居住需求；

5. 全年共收取公租房（含门面、仓库、直管公房）租金1142万元，其中收取历年欠缴租金55.41万元。

（四）社会效应凸显

住房保障政策精准落地，有效解决中低收入群体、特殊群体住房困难问题，提升群众获得感、幸福感；规范的资金管理和业务运作，赢得群众及上级部门认可，群众满意度达98%，树立了良好的部门形象。

（五）可持续发展能力

 依托信息化建设，住房保障业务管理体系日趋完善，资产管理制度不断健全，为后续住房保障工作推进奠定基础；积极对接上级政策，争取老旧小区改造、保障性住房建设等项目资金支持，资金保障渠道稳定；强化干部职工业务培训，提升专业能力，为部门可持续发展提供人才支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理深度不足

部分项目绩效目标设定不够细化，量化指标不够精准，如“住房保障群众满意度”未细分至具体业务场景；绩效监控覆盖范围不全，对部分小额、零散项目监控力度不足。原因在于绩效管理理念有待深化，专业能力有待提升，缺乏精细化绩效管理工具与方法。

（二）资金使用效率有待提升

 部分项目支出进度不均衡，存在上半年滞后、下半年集中支付情况，影响项目整体推进效率；个别项目资金使用灵活性不足，因前期手续办理周期较长，导致资金闲置时间较长。原因在于项目前期筹备不够充分，跨部门协调效率有待提高，资金调度机制不够灵活。

 （三）资产管理精细化程度不够

部分公共租赁住房资产档案更新不及时，存在资产使用状况与档案记录不一致情况；国有直管公房维修养护资金使用绩效评价不够全面，未充分考量维修后的资产使用效率。原因在于资产管理信息化系统应用不足，资产定期盘点、核查机制不够健全，资产绩效管理体系不完善。

 （四）业务协同效率有待增强

 住房保障业务涉及财政、住建、民政等多部门，部分业务办理需跨部门审核、协同推进，存在流程衔接不畅、信息共享不及时问题，影响办事效率。原因在于跨部门协同机制不够完善，信息平台数据共享程度不高，缺乏常态化沟通协调渠道。

八、下一步改进措施

（一）深化预算绩效管理

细化绩效目标设定，结合业务特点制定量化、可考核的绩效指标，覆盖“四本预算”所有项目；完善绩效监控体系，实现项目全流程动态监控，及时纠偏预算执行偏差；强化绩效评价结果应用，将评价结果与下一年度预算编制、资金分配挂钩。

（二）提升资金使用效率

 优化项目前期筹备流程，提前谋划、同步推进手续办理，缩短项目启动周期；建立资金调度常态化机制，根据项目进度合理安排资金支付，避免资金闲置；加强项目支出进度督导，建立月度通报机制，确保项目资金均衡支付。

（三）强化资产管理精细化

 升级住房保障信息平台，完善资产档案管理模块，实现资产动态更新、实时核查；健全资产定期盘点、核查机制，每季度开展资产全面盘点，确保账实相符；完善资产绩效管理体系，将资产使用效率、维修效益纳入绩效评价，提升资产运营效益。

（四）健全业务协同机制

 加强与财政、民政、住建等部门沟通协调，建立常态化协同工作小组，定期召开业务协调会；深化信息平台共建共享，打通部门间数据壁垒，实现住房保障对象信息、项目进度等数据实时共享；简化跨部门业务办理流程，推行“一站式”协同办理模式，提升业务办理效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

 1. 作为下一年度预算编制的核心依据，根据本次自评发现的问题，优化2026年度预算编制思路，精准配置资金资源，提高预算科学性、合理性；

2. 指导部门业务优化调整，针对履职效能、管理效率等方面短板，完善工作流程，提升核心业务执行质量；

3. 推动绩效考核与干部管理挂钩，将绩效评价结果作为干部评优、考核的重要参考，激发干部工作积极性。

 （二）公开情况

 严格按照财政部门关于部门整体支出绩效自评信息公开的相关要求，于2026年4月15日前在南县人民政府官网、单位官方公众号同步公开本次绩效自评报告，主动接受社会监督，公开内容完整、真实、准确，无隐瞒、遗漏情况。

其他需要说明的情况

本次绩效自评工作严格遵循客观、公正、全面、精准原则，自评数据均来自财务核算、业务台账、绩效评价等真实资料，无虚假填报、刻意美化情况。因部分业务跨年度推进，2025年度部分项目绩效成果将在2026年度持续显现，后续将持续跟踪评价相关项目实施效果。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表