南县发展和改革局2024年部门预算
南县发展和改革局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。
(二)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。
(三)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局。(四)指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。负责本县建设项目、重大政府采购招投标事项核准。负责招投标机构的行业管理。负责监督管理评标专家。
(五)推进产业结构战略性调整升级。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,拟订并组织实施全县以工代赈扶贫规划和计划,衔接农村专项规划和政策。提出高新技术产业发展和产业技术进步规划,指导协调全县技术创新体系的发展,推动高新技术产业发展。协调推进工业化和信息化。
(六)负责全县工业企业技术改革投资的综合管理,牵头做好技术改造项目的前期论证工作,组织报批需国家、省、市国家发展改革委审批、核准的技术改造投资项目。
(七)研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和措施,编制并组织实施第三产业发展规划,研究第三产业发展动态,促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。
(八)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划,统筹城乡、区域发展,提出城镇化发展战略和重大措施。负责工业园区的协调管理,并会同有关部门做好扩容等报批工作。研究分析市场状况,实施国家和省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。管理粮食、棉花、石油等重要物资和商品的储备,引导和调控市场。
(九)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、体育、文化旅游、广播影视、民政、社会保障等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题。
(十)落实和推进可持续发展战略,统筹人与社会及自然的和谐发展,研究拟订节能减排、资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的建议和措施。组织协调环保产业工作,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
(十一)承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工作。
(十二)贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施,并负责组织实施和综合平衡,运用价格杠杆促进经济发展。依法组织全县工农产品、公用事业、公益性服务及部分行政成本费用的调研分析工作,分析、预测、监控市场行情和价格、收费动态,向有关方面提供调查、分析资料,提出相应的对策和建议。
(十三)依照管价权限,制定研究县管部分的服务价格和商品价格。负责管理全县服务价格和行政事业性收费。协调处理部门间、行业间的价格矛盾。承担全县范围内的价格认定、价格监测和价格信息服务工作。
(十四)协调相关部门和单位落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境。指导全县优化经济发展环境相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
(十五)贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规,拟定全县粮食市场体系建设与发展规划。组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
(十六)管理全县粮食、棉花和食糖储备,监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食流通行业管理。
(十七)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县发展和改革局现有人员131人,其中在职62人,退休69人。
三、机构设置
我单位内设股室14个,所属事业单位5个,全部纳入2024年部门预算编制范围。内设股室分别是:办公室、人事股(党建工作办公室)、财务股、法规股(行政审批改革股)、综合计划股(农业农村经济股)、基建项目股(招标投标监管股)、社会发展股(就业收入分配和消费股)、长江经济带和洞庭湖发展股(资源节约和环境保护股)、价格管理股(价格成本调查股)、优化经济发展环境股、粮食调控和物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、评估督导股。所属事业单位分别是:县价格认证中心、县粮食和物资储备站(县军粮供应站)、县粮食执法大队、县粮食质量安全检验监测站、县政府投资项目评审中心。
四、部门预算单位构成
南县发展和改革局没有二级单位,故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县发展和改革局本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县发展和改革局2024年收支总额预算832.46万元。
二、关于收入总表的说明
南县发展和改革局2024年收入预算832.46万元,其中:一般公共预算832.46万元,占比100%。2024年收入预算与上年相比,减少323.97万元,下降28.01%,主要是2024年退休费及单位职业年金,未纳入部门预算。
三、关于支出总表的说明
南县发展和改革局2024年支出预算832.46万元,其中:基本支出694.39万元,占比83.41%;项目支出138.07万元,占比16.59%。2024年支出预算与上年相比,减少323.97万元,下降28.01%,主要是2024年退休费及单位职业年金,未纳入部门预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县发展和改革局2024年支出预算832.46万元,其中:工资福利支出584.05万元,占比70.16%;一般商品服务支出232.89万元(基本支出103.29万元,项目支出129.6万元),占比27.98%;对个人和家庭的补助15.51万元,占比1.86%。(说明:因四舍五入导致支出分项合计与支出部门预算总数有尾数差。)
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算832.46万元。
(一)收入预算。
预算832.46万元,包括:一般公共预算拨款。具体如下:一般公共预算当年拨款收入832.46万元(其中:经费拨款832.46万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。
支出预算832.46万元,包括:一般公共服务支出676.53万元,占比81.27%;社会保障和就业支出72.38万元,占比8.69%;卫生健康支出35.56万元,占比4.27%;住房保障支出47.99万元,占比5.77%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款832.46万元,比2023年预算数减少323.97万元,下降28.01%,主要是2024年退休费及单位职业年金,未纳入部门预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出676.53万元,占比81.27%;社会保障和就业支出72.38万元,占比8.69%;卫生健康支出35.56万元,占比4.27%;住房保障支出47.99万元,占比5.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2024年预算数为546.93万元,比2023年预算数增加89.67万元,增长19.61%。主要原因是2024年机构改革在职职工人数增加以及在职职工工资提标,人员经费及公用经费增加。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)2024年预算数为129.6万元,比2023年预算数增加8.6万元,增加7.11%。主要原因是2024年机构改革新增了部门职能,预算内本级专项增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为0万元,比2023年预算数减少415.27万元,下降100%。主要原因是退休费由人社部门统发,未纳入部门预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为65.39万元,比2023年预算数增加9.7万元,增长17.42%。主要原因是2024年机构改革在职职工人数增加以及在职职工工资提标,缴费基数提高。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为0万元,比2023年预算数减少27.85万元,下降100%。主要原因是职业年金未纳入部门预算。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为6.99万元,比2023年预算数减少1万元,下降12.52%。主要原因是2024年失业保险及工伤保险缴费比例降低。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为35.56万元,比2023年预算数增加5.28万元,增长17.44%。主要原因是2024年机构改革在职职工人数增加以及在职职工工资提标,缴费基数提高。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为47.99万元,比2023年预算数增加6.9万元,增长16.79%。主要原因是2024年机构改革在职职工人数增加以及在职职工工资提标,缴费基数提高。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出694.39元,其中:
人员经费591.1万元,占基本支出85.13%,比2023年预算数减少368.84万元,下降38.42%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费103.29万元,占基本支出14.87%,比2023年预算数增加27.8万元,增长36.83%。主要包括:公务接待费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、办公费、电费、邮电费、差旅费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县发展和改革局2024年“三公”经费预算数为13.8万元,其中:公务接待费8.8万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车运行费5万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算相比上年增加3.31万元,增长31.55%,主要原因:按照过紧日子要求,压减了公务接待费支出,但因机构改革,新增1辆公务用车,增加公务用车运行费5万元。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算138.07万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括粮校粮贸公司退休人员津补贴专项、项目建设工作专项、粮食工作专项、洞庭湖治理工作专项、维稳工作专项等。
其中:粮校粮贸公司退休人员津补贴专项8.47万元,主要用于4名粮校粮贸公司退休人员津补贴发放;项目建设工作专项54.4万元,主要用于项目建设中工作中的办公、差旅、咨询、会议、调度、检查等;粮食工作专项23.2万元,主要用于粮食安全责任制考核、粮食产业发展、粮食执法监督检查等;洞庭湖治理工作专项12.8万元,主要用于与国家、省、市部门工作对接、对项目进行日常调度、检查等;维稳工作专项6.4万元,主要用于系统下岗职工、志愿兵维稳等。
本部门其他专项资金因涉密,不予公开。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2024年南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算103.29万元,比2023年预算数增加27.8万元,增长36.83%。主要是2024年机构改革在职职工人数增加,公用经费增加。
(二)一般性支出情况。
2024年南县发展和改革局会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2024年南县发展和改革局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款832.46万元,具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款129.6万元,具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县发展和改革局2024年部门预算公开表