南县发展和改革局2024年部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，根据《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2025〕25号）精神，我单位认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
南县发展和改革局是人民政府主管经济运行工作的职能部门，主要负责社会发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署落实。局机关现有在职在编人员59人，其中：行政编制16人，事业编制43人，自收自支2人，退休人员72人。内设办公室、人事股（党建工作办公室）、财务股、法规股（行政审批改革股）、综合计划股、基建项目股、社会发展股、长江经济带和洞庭湖发展股（资源节约和环境保护股）、价格管理股（价格成本调查股）、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、评估督导股、财经办、人防指挥通信与应急救援股、人防工程管理股等17个职能股室。下辖县价格认证中心、粮食物资和储备站、县政府投资项目评审中心、县粮食执法大队、县重点项目建设服务中心、人民防空指挥信息保障中心等6个二级机构。
（一）部门整体支出概况。
2024年决算总收入10398.41 万元，其中：财政拨款 10397.66万元，占比99.9%，其他资金收入0.75万元，占比0.1%。决算总支出10401.09万元，其中：基本支出 885.75 万元，占比8 %；项目支出 9515.34 万元，占比92 %。
2024年部门预算收入832.46万元，其中：一般公共预算832.46万元，占比100%，2024年部门预算完成率为100%。
2024年年末结转结余10.73万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1.预决算及公开情况。严格预决算的执行、控制、调整、分析，依法依规依途径对预决算信息进行公开，并扩大公开范围、细化公开内容、提升公开质量，主动接受各方监督。
2.资产管理情况。新增固定资产及时登记入账，按时报送资产月报及资产年报，对资产从申购到处置全程实施动态监管。
3.“三公”经费控制情况。根据部门预算批复的“三公”经费，按照“无预算不支出，有预算不超支”的原则，坚决控制“三公”经费总量，确保“三公”经费在预算范围内执行。
4.内部管理制度建设情况。成立了内部控制工作领导小组，制定了一系列内部控制制度，编制了《南县发展和改革局内部控制手册》，严格执行“三重一大”集体决策制度。
5.单位个性指标情况。抓重点项目建设，增强南县经济发展实力；抓生态经济，经济发展与生态环保相协调；抓立项争资，增强南县经济发展活力；推广“南县稻虾米”品牌宣传，科学谋发展粮食产业相关项目规划；扛牢粮食安全政治责任，把保障粮食安全放在经济社会发展的突出位置；做好价格认定与监测工作。
（三）部门整体支出情况分析。
2024年我单位积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，有效发挥了财政资金的使用效率。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
了解和掌握部门整体的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。
（二）绩效评价工作过程。
按照绩效自评工作要求，由财务室负责绩效评价工作，主要查阅了2024年预决算、财务凭证、账本、内部制度等资料，通过对查阅的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和实际工作情况，2024年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评得分97分，评价等级“优”，本单位2024年度部门整体支出主要绩效为：
1、积极扩大有效投资，推动项目建设。立项争资成果丰硕。2024年我县成功到位资金42亿元，争取超长期特别资金3.06亿元，居全市之首。固定投资增速达到8%。项目建设稳步推进。全县137个重点建设项目完成投资106亿元，完成率为100%；65个市级重点项目完成投资70亿元，完成率为110.53%。稻虾全产业链、国信金湘和吉湘生物3个省级重点项目建设有序推进。围绕国家“两重”“两新”战略，实施“项目大谋划、谋划大项目”行动，谋划204个项目，储备中央预算内项目198个，总投资131.45亿元，特别国债项目167个。
2、聚焦重点工作落实落地，扎实推进高质量发展。八大行动全力推进。发改局主要负责产业培塑、改革攻坚、区域共同推进三项行动。产业培塑行动。金之香米业、陈克明食品股份有限公司、顺祥食品有限公司提名为农业产业化国家重点龙头企业；“洞庭湖小龙虾”特色产业集群项目已纳入1个国家农业优势特色产业集群。改革攻坚行动。制定2024年度国有建设用地供地计划，完成土地全面摸底清查；深化降成本改革攻坚，推动企业降本增效；建立“政企面对面，服务零距离”工作机制，开展活动20次，收集意见建议130项，解决企业诉求97个。区域共同推进。全年实现地区生产总值299.86亿元，同比增长5.3%，全市排名第2位；全县城镇化率为50.41%。“两重”“两新”全面落实。全面持续开展多形式送政策入企业，走访企业300余家，“四上企业”全覆盖，共收集企业发展问题诉求101个，已解决99个，交办2个。高质量发展综合绩效考核工作有序进行。协同绩考办牵头开展全县64项高质量发展指标绩效评价工作，制定了《南县2024年高质量发展绩效评价指标目标管理办法》，并按照部署要求，定期调度指标进展，全面分析整体情况，及时反馈落后指标情况。
3、系统谋划推动产业发展，加快现代化体系建设。发挥农业产业优势。着力做强“稻虾”文章，打造南县“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群。稻虾产业综合产值突破180亿元，南县稻虾米入选世界稻米地理标志（县域）品牌榜100强，并荣获湖南省“一县一特”优秀农产品品牌称号。2024年我县成为“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群全产业核心示范区。推进园区建设。以工业强县为主要战略，推动以食品加工、医疗健康、新材料为支柱的“一主一特一培育”产业发展。释放第三产业潜力。以“两新”为抓手，开展汽车、家电、家装消费品以旧换新，释放消费潜力。
4、扩大对外开放力度，促进区域发展齐头并进。积极推动交通基础设施建设。通用机场项目已取得民航批复及军地协议，下一步召开可研评审会；全力推动南石高速、常岳九铁路建设。加快新型城镇化建设。基础设施建设加快。“停车难”现象显著改善，城市智慧停车项目正式投运。片区化实施老旧小区改造13个，县城污水管网提质增效一期改造项目、海绵城市调蓄能力建设一期工程均已完成建设，市民居住环境和公共设施服务水平得到显著提升。
5、坚持全面深化改革，激发市场活力。优化营商环境。落实“双随机、一公开”，开展“政企面对面，服务零距离”活动。提高行政审批效率。规范办事程序，优化审批操作流程，简化审批步骤，减少审批材料，提升行政审批效能,承诺审批时限提速80%。推进农业水价综合改革。制定了《南县农业水价定价方案》。扎实推进国防动员现代化建设。围绕人防教育提升、国防动员体系塑培等工作扎实推进，编制了《南县人民防空方案》，启动了《人民防空建设国防空间专项规划》编制工作，提升了国防动员能力。
四、存在的问题
一是评价指标设计有待完善。为增强可操作性，在绩效评价指标设计中多采用简单、易衡量的指标，目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，定量指标较少。二是绩效评价结果没有充分运用。每年开展绩效评价，包括单位整体支出及项目支出绩效自评，但是对于评价结果未能有效运用。
五、有关建议
一是制定科学有效的评价指标体系。单位整体绩效目标要符合单位实际，尽可能全面覆盖单位职能，具有可实现性和可操作性，切忌泛泛而谈；专项绩效目标采用绩效指标法，设定的指标既要量化细化又要能直接清楚地反映专项工作的绩效目标和可实现程度。二是充分运用绩效评价结果。对绩效评价结果进行有效分析，特别是资金使用分配安排、使用效率问题，通过分析发现出现频率高、影响资金绩效目标实现的问题，有针对性地提出整改措施，从而达到完善财务制度和规范单位支出管理的目的。
六、其他需要说明的问题
无。
