南县发展和改革局2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县发展和改革局的主要职能是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划重大项目和生产力布局。指导和监督政策性贷款的使用方向。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。协调安排利用国外贷款的外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（四）组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡发展相关规划和重大政策；协调推进农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟定高新技术产业、服务业发展规划和重大政策。
（五）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大措施。拟定并组织实施全县以工代赈规划和计划。参与制定开发园区发展规划和政策。
（六）研究分析市场状况，实施国家和省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。拟定重要战略储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。
（七）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规，拟定全县粮食市场体系建设与发展规划。管理全县粮食、棉花和食糖储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全责任制考核有关工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食流通行业管理。负责对储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。
（八）参与拟定科学技术、教育、卫生、体育、文化旅游、广播影视、民政、社会保障等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题。拟定人口发展战略、规划及人口政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（九）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展，研究拟订节能减排、资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的建议和措施。组织协调环保产业工作。
（十）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。监测分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省列名管理的商品和服务价格（药品和医疗价格除外），监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理、价格监测和涉案物价鉴证工作；负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。
（十一）指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。负责本县建设项目、重大政府采购招投标事项核准。负责招投标机构的行业管理。负责监督管理评标专家。
（十二）承办全县国防动员、人防方面的有关工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县发展和改革局现有人员131人。其中：在职58人，退休73人。
三、机构设置
南县发展和改革局内设股室15个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股（党建工作办公室）、财务股、法规股、综合计划股（农业与服贸股）、固定资产投资股（招标投标监管股）、环境资源和社会发展股、县委财经委员会办公室秘书组（能源基础产业股）、价格管理股（监测与成本调查股）、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、行政审批改革股、国防动员综合协调股（指挥与信息化股）、工程管理与军事设施保护股。
四、部门预算单位构成
南县发展和改革局没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县发展和改革局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县发展和改革局2026年收支预算总额734.92万元。
二、关于收入总表的说明
南县发展和改革局2026年收入预算734.92万元，具体如下：一般公共预算734.92 万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比，增加25.61万元，增长3.61%，主要是在职人员工资和津补贴提标，人员经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县发展和改革局2026年支出预算734.92万元，其中：基本支出734.92万元，占100%。
2026年支出预算与上年相比，增加25.61万元，增长3.61%，主要是在职人员工资和津补贴提标，人员经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县发展和改革局2026年支出预算734.92万元，其中：工资福利支出652.92万元，占88.84%；商品和服务支出58.32万元（基本支出58.32万元，，项目支出0万元），占7.94%；对个人和家庭的补助23.68万元，占3.22%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县发展和改革局2026年财政拨款收支总预算734.92万元。
（一）收入预算。收入预算734.92万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款734.92万元（其中：经费拨款734.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算734.92万元，包括：一般公共服务支出570.84万元，占比77.67%；社会保障和就业支出89.52万元，占比12.18%；卫生健康支出31.68万元，占比4.31%；住房保障支出42.88万元，占比5.84%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县发展和改革局2026年一般公共预算当年拨款734.92万元，比2025年预算数增加25.61万元，增长3.61%，主要原因：在职人员工资和津补贴提标，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出570.84万元，占比77.67%；社会保障和就业支出89.52万元，占比12.18%；卫生健康支出31.68万元，占比4.31%；住房保障支出42.88万元，占比5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为570.84万元，比2025年预算数增加1.23万元，增长0.22%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标，人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为25.3万元，比2025年预算数增加25.3万元。主要是2026年退休人员补助、粮校退休人员津贴、退休人员党建经费纳入该项预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为58.26万元，比2025年预算数增加2.41万元，增长4.32%。主要是在职人员工资和津补贴提标，缴费基数提高。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.97万元，比2025年预算数增加0.1万元，增长1.7%。主要是在职人员工资和津补贴提标，缴费基数提高。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.68万元，比2025年预算数增加1.31万元，增长4.31%。主要是在职人员工资和津补贴提标，缴费基数提高。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.88万元，比2025年预算数增加1.85万元，增长4.51%。主要是在职人员工资和津补贴提标，缴费基数提高。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县发展和改革局2026年一般公共预算基本支出734.92万元，其中：
人员经费676.6万元，占基本支出92.06%，比2025年预算数增加54.36万元，增长8.74%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.32万元，占基本支出7.94%，比2025年预算数减少22.15万元，下降27.53%。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县发展和改革局2026年“三公”经费预算数为12.04万元，其中：公务接待费7.04万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少1.76万元，下降12.75%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
本单位无专项资金预算支出安排情况。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算58.32万元，比2025年预算数减少22.15万元，下降27.53%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2026年南县发展和改革局会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款734.92万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有实行绩效目标管理的项目，因此没有申报项目支出绩效目标。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
