为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2026〕14号），我单位认真组织开展了2025年度部门预算绩效自评工作，现将整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡发展相关规划和重大政策；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题；拟贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划；承担行政事业性收费管理、价格监测和涉案物价鉴证工作；负责价格成本调查和监审；指导、协调、监督、管理本县的招投标工作；承办全县国防动员、人防方面的有关工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

南县发展和改革局内设办公室、人事股（党建工作办公室）、财务股、法规股、综合计划股（农业与服贸股）、固定资产投资股（招标投标监管股）、环境资源和社会发展股、县委财经委员会办公室秘书组（能源基础产业股）、价格管理股（监测与成本调查股）、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、行政审批改革股、国防动员综合协调股（指挥与信息化股）、工程管理与军事设施保护股等15个职能股室。

（三）人员编制情况

2025年末，单位在职在编59人，其中行政编制16人，事业编制43人，退休人员73人。

二、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算收入3400.4万元，支出3400.4万元，预算执行率100%，其中基本支出796.53万元，占总支出的23.43%，项目支出2603.87万元，占总支出的76.57%。

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出。2025年基本支出预算收入796.53万元，实际支出796.53万元，预算执行率100%，其中人员经费支出734.3万元，占基本支出的92.2%；日常公用经费支出62.22万元，占基本支出的7.8%。

（二）项目支出情况

项目支出是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对企业补助支出等。2025项目支出预算收入2603.87万元，实际支出2603.87万元，预算执行率100%，用于国防动员及人防保障服务、粮食安全及产业发展、南县6万吨绿色仓储提升工程、项目前期、电动汽车充电基础设施建设奖补、“十五五”规划编制、优质粮油工程升级版、2025年商品粮大省奖励等专项工作支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度我单位政府性基金预算收入655万元，实际支出655万元，预算执行率100%，用于2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）立项争资成效显著

全年到位立项争资资金约41.6亿元，其中竞争性项目建设资金约18亿元，资金总量、竞争类资金占比创历史新高。

（二）项目建设持续发力

一是项目建设成绩斐然。全年铺排重点项目145个，完成投资 106.5亿元；74个市级重点项目长期保持全市第一梯队水平。二是项目谋划精准充足。扎实推进“十五五”规划编制工作，同步加强项目谋划储备，目前已谋划“十五五”时期重大项目429个，总投资额达1603亿元。

（三）财信能源蓄势聚能

一是能源产业绿色升级。2025年建成新建电动汽车公共充电桩98个，成功申报充电桩补贴42.43万元。青树嘴风电场项目、青树嘴农场渔光互补光伏项目稳步推进，为县域绿色能源发展注入强劲动力。二是完善社会信用体系建设。实现“行政处罚决定书”与“信用修复告知书”双书同达机制，修复通过率高达100%，营商环境持续优化。

（四）粮食安全全面夯实

全面落实粮食购销工作，完成县级储备粮轮换任务，轮出轮入粮食质量达标，确保储粮安全；积极引导市场主体入市收购，粮食收购市场平稳有序；开展粮食购销领域巡查和粮食流通监督检查，严守粮食安全底线；开展粮食和物资储备科技周活动、食品安全宣传周活动等活动，引导广大群众爱粮节粮、科学储粮。

（五）粮食产业亮点突出

稻虾品牌影响力持续扩大，“南县稻虾米”蝉联中国南方大米品牌价值榜首，且连续五届荣获中国国际食品餐饮博览会金奖；成功承办全国加快粮食产业高质量发展现场推进会，南县稻虾产业作为优质粮食工程标杆案例向全国推广；2025年成功申报“两新”领域粮油加工设备更新项目、粮食流通提质增效项目，壮大县域粮食产业经济，增强发展内生动力。

（六）国防动员巩固加强

一是加强工程监管。2025年受理结建人防工程报建项目1个，对在建工程项目进行全过程质量监督，对已建项目进行常态化维护管理巡查，确保人防工程质量监督覆盖率100% 。二是加强警报设施维管。对辖区内所有警报点设备进行检测维修，对损毁设备进行更换，有效提升辖区防空警报系统的稳定性和可靠性，11.1日警报试鸣合格率100%。三是加强宣传教育。开展人防知识“五进”、“5·12”人防宣传日等活动，印刷《大众防空防灾知识手册》等宣传手册12000余本，有效提升社会公众的国防观念和人防意识。

（七）人民福祉持续增进

一是抓好民生保供稳价。价格监测预警、供水供气企业降价惠企、殡葬服务专项整治行动、规范农村水价等，切实减轻群众负担、保障群众利益，南县价格认证中心荣获2025年度湖南省价格认定工作“表现突出单位”。二是后续帮扶持续发力。成功争取衔接资金180万元，用于安置区基础设施提质改造，有效改善搬迁群众居住环境；制定43项《搬迁群众办事清单》，优化便民服务。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效评价体系设置有待完善。对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，难以形成行之有效的二级指标和三级指标，导致绩效评价体系设置与工作实际贴合性不够。二是绩效评价结果应用有待加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，未能充分发挥绩效评价对预期的正向引导作用。

八、下一步改进措施

一是完善绩效评价体系。围绕单位业务工作及整体绩效目标，科学设置预算绩效指标，确保指标能及时、准确体现绩效评价所反映的具体问题，提高预算绩效评价的可行性。二是强化绩效责任约束。绩效评价结果充分运用到预算安排和政策调整，并将应用情况列入日常监管范围，作为贯彻全面实施绩效管理的长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，南县发展和改革局2025年部门整体支出绩效自评得分97.71分，将绩效自评结果作为预算编制、资金分配、完善制度、改进管理的重要依据。后续，将严格按照公开要求，及时、全面公开绩效评价报告、自评表等相关资料，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

      2.2025年度部门整体支出绩效自评表.xlsx