南县自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3）等文件精神，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度自然资源局部门预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况：
（一）部门整体概况。南县自然资源局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门，内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股13个股室；下设南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县征地拆迁事务所，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县自然资源局测绘队，南县规划建设服务中心，南县经开区自然资源所9个二级机构。其主要职责是贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全县地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;负责集体土地征收和安置补偿理。
1、人员及公务用车情况。该局实有人数186人，其中在编人员143人，离退休人员43人，公务用车0辆。
2、部门决算情况。2020年，决算总收入为2454.45万元，其中年初预算安排2019.34万元（公共财政预算安排1982.39万元，纳入预算管理的非税入安排36.95万元），年中预算追加支出435.11万元。年度决算总支出2402.97。年初结转15.72万元，年末结转51.48万元。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况。
1、共性目标完成情况。
（1）预决算公开情况。2020年度预决算情况按要求在“南县政府网页”公开。
（2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报，且根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评。
（3）制度建设情况。为了规范管理，制定了《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》，机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。
（4）“三公” 经费控制情况。加强了公务接待、公务用车及公务出国等“三公”经费管理，公务用车由办公室统一登录《湖南省公务用车信息化管理平台》后向县车管中心申请用车；公务接待实行“一支笔审批”和“三单一表”制度。审批核销费用时，必须提供“三单”（支出申报表、会审联签汇总表、公务接待清单、费用报销审批单）。由接待部门填写《费用报批审批单》，报分管业务领导、分管财务领导、主要领导签字审核。同时，严格控制因公出国，全年未安排公务出国活动。
2、个性目标分析。
2020年，基本完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项工作。主要围绕重点项目用地报批、土地挂牌出让、土地储备、土地综合整治、耕地保护及提质改造、深化行政事务审批改革、土地执法、征地拆迁等开展工作。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2020年度收入总计2454.45万元，支出2402.97万元。其中：基本支出1879.59万元，占79%；项目支出523.38万元，占22%。
1、2020年部门预算财政拨款收入1786.3万元，其他预算收入668.15，实际支出为2402.97万元，具体情况如下：
基本支出：基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算1623.39万元，2020年实际支出1879.59万元。
项目支出：项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。2020年年初预算数为359万元，2020年项目实际支出523.38万元。
2、“三公”经费支出情况：2020年公务接待费实际支出4.7万元，公务用车运行维护费和因公出国出境费用均为零。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
客观反映资产管理情况、“三公”经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和县委、县政府年度绩效目标个性指标完成情况，督促我局进一步围绕绩效目标工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
（二）绩效评价工作过程
按照相关政策规定和县财政局（南财绩函〔2021〕3号）文件要求，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，拟定绩效评价方案，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。
三、主要绩效及评价结论
南县自然资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我县经济和社会发展做出了积极贡献。
（一）效益分析
（1）建设用地保障有力。完成报批建设用地2089亩，充分保障了县域经济发展、基础建设、民生工程等项目用地。
（2）立项争资卓有成效。1、全年“旱改水”指标交易实现财政收益4.75亿元；2、土地出让成交价款4.6亿元； 3、行政审批窗口收取土地出让金、规费、税费1014万元。为财政增收贡献较大力量。
（3）全面深化行政审批改革，持续优化营商环境。1、整合自然资源各项业务，全力推动流程“集中改”、业务“并联办”、审批“再提速”，持续落实“最多跑一次”和“一件事、一次办”，限时办结、即时办理。一般登记和抵押登记分别提速至5个工作日、1个工作日办结，查封异议、注销、更正登记即时办理。对抵押注销、预告注销、查封受理、解封、登簿等登记业务实行现场一次性办结；立项用地规划许可、工程建设许可内部办理分别在7、15个工作日内完成。2、梳理整合政务服务事项280项，对接湖南省“互联网+政务服务”一体化平台，全力推动“一网通办、异地可办”，政务信息化建设支撑“放管服”不断向纵深推进。
（4）土地综合整治增产增值，现代农业助力乡村振兴。我县南洲镇获评全国首批全域土地综合整治试点乡镇。“全要素整治+美丽乡村建设+现代农业”助力乡村振兴的模式先后受到中央宣传部“学习强国”平台、百度“资源中国”、益阳日报等新闻媒体的关注和推介。
（5）土地执法重拳出击，严守耕地红线。充分认识耕地保护的极端重要性，采取长牙齿的硬措施，全力落实最严格的耕地保护制度，坚决遏止耕地“非农化”、“非粮化”牢牢守住耕地保护红线。相继开展“大棚房”和违建别墅问题清查整治回头看、月清“三地”、土地例行督查整改、违法违规用地专项整治、农村乱占耕地建房问题整治。
（6）科学合理实施国土空间规划编制。我县于2019年10月全面启动国土空间规划编制工作，2020年8月完成“双评价三评估”工作。12月中旬，根据省空间规划局反馈意见，优化调整生态红线后形成《南县国土空间规划大纲》，在此基础上编制我县5个专项规划、7个专题规划。
截至2020年底，我县4个“多规合一”省级试点村庄规划（南洲镇清水堰村、南山村、班嘴村、育才村）已全部完成编制。2020年12月20日，南县村庄规划设计荣获省自然资源规划学会二等奖殊荣。
（7）强化党建引领，提振干事创业精气神。落实党建工作“规定动作”，创新“自选动作”，把党建工作任务落实到每一个党组成员、每一个党支部、每一名共产党员，扎扎实实抓党建、真真切切转作风。举办党建、业务主题知识竞赛，有效提高以学促做、服务群众的思想自觉和行动自觉。发挥党员先锋模范带头作用，全力配合疫情防控卡点值守、宣传服务、爱心捐款等各项工作，广泛动员社会力量“以购代捐”解决贫困户农产品滞销难题，聚焦群众“急难愁盼”真情帮扶。局党组冲锋在前，带头严格落实防汛值班值守制度，筑牢防汛“安全堤”，切实保障群众生命财产安全。
(二）综合自评结果
南县自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。
四、存在的问题
（一）我局工作业务性强、各线专项资金多，导致基本支出严重不足。
（二）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。在2020年年初预算安排时已按上级部门要求完成本部门整体绩效评价申报。
五、有关建设
建议财政部门加强对预算绩效考核的培训及指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。各单位需加强对预算绩效管理工作的组织、协调及实施。
六、其他需要说明的问题。
无。
南县自然资源局
2021年3月30日
