2022年南县自然资源局部门整体支出绩效自评报告
2022年南县自然资源局部门整体支出
绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2023〕11号）等文件精神，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2022年度自然资源局部门预算绩效自评工作，现将我局2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况：
（一）部门概况。
1、部门基本情况。
南县自然资源局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门，内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股13个股室。
本局下设南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县自然资源局测绘队，南县规划建设服务中心，南县经开区自然资源所8个二级机构。
人员及公务用车情况。截止2022年底，本局实有人数133人，其中行政人员19人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员111人；公务用车0辆。
2、部门主要职责
（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（11）负责地质灾害预防和治理。
（12）负责矿产资源管理工作。
（13）负责测绘地理信息管理工作。
（14）负责集体土地征收和安置补偿理。
（二）2022年度部门整体支出绩效目标
1、部门整体绩效目标：
（1）全面加强机关党建，不断夯实工作基础；
（2）保障土地供应，同时严守耕地红线；
（3）科学编制国土空间规划，深入推进土地节约集约利用；
（4）优化营商环境，助力乡村发展；
（5）加大监督执法力度，扎实推进综治工作。
2、部门年度绩效指标：
（1）完成用地预审和土地报批资料中的地籍权属审核及提供地类数据图表；
（2）进行土地整治的面积3000亩；
（4）法律法规宣传4次；
（5）违法建设巡查每月不少于10次；
（6）矿产资源、地灾防治、重点行业安全生产巡查；
（7）招拍挂出让土地成交价款35000万元-40000万元；
（三）部门整体支出情况
1、收入支出预算安排情况
2022年收入预算合计3332万元，其中：一般公共财政预算拨款2640.50万元，纳入预算管理的政府性基金预算拨款529.83万元，其他收入拨款161.67万元。2022年支出预算合计3332万元，其中：基本支出2016.35万元，项目支出1315.65万元。
2、收入支出执行情况
2022年决算收入合计3332万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2640.50万元，政府性基金预算收入529.83万元,其他收入161.67万元。2022年决算支出合计3332万元，完成年初预算的100%，其中，基本支出2016.35万元（人员经费1651.42万元，日常公用经费364.92万元），项目支出1315.65万元（项目支出明细详见附件二）。
3、年末结转结余情况
2022年本局结转结余资金89.44万元。
4、项目资金使用情况
2022年共实施了9个项目，年初预算资金325万元，预算调整1315.66万元，预算执行1315.65万元，执行率100%。具体项目资金使用明细如下：
（1）基础管理工作专项支出38.44万元；
（2）调查监测与确权登记支出30.01万元；
（3）所有者权益和土地开发利用支出76万元；
（4）空间规划工作专项支出28.23万元；
（5）国土空间用途管制工作专项支出40万元；
（6）耕地保护工作专项支出70万元；
（7）矿产地环测绘管理工作专项支出20万元：
（8）执法工作专项支出30万元；
（9）南县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证982.97万元
5、“三公”经费使用情况
单位：万元
|
序号 |
内容 |
预算支出 |
实际支出 |
差额（实际-预算） |
|
1 |
因公出国费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
0.00 |
-15.00 |
|
3 |
公务接待费 |
19.00 |
6.62 |
-12.38 |
|
合计 |
19.00 |
6.62 |
-12.38 |
|
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价工作目的
通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本局目标设定、预算配置、预算执行及管理、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本局进一步围绕绩效目标开展工作，规范和加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
按照《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2023〕11号）文件要求，本局按照下列步骤开展绩效评价工作：
1、前期准备、组织实施。本局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价工作方案。
2、资料收集。（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；（3）问卷调查。对本局履行职责情况的公众满意度进行调查；（4）归纳汇总。对收集的材料及工作中存在的问题，进行综合分析、归纳汇总；（5）形成绩效评价自评报告。
三、部门整体支出评价结论及主要绩效
根据部门整体支出绩效评价指标体系和实际工作情况， 2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得自评98分，评价等级“优”（详见附件3： 2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表）。本局2022年度部门整体支出主要绩效为：
(一)我们加强党建、一体推进，从严治党全面加强。坚持用党的创新理论凝心铸魂。深入学习领会党的十九届六中全会和二十大精神，巩固党史学习教育成果，抓实人员意识形态思想教育，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，强化主题教育及活动，提升培训和实践效果，切实筑牢忠诚之魂。坚持正确选人用人导向。逐步形成能上能下、能进能出的用人机制，不断优化干部队伍结构和人员配置，进一步培养和稳定单位中层业务骨干，激发干事创业活力，增强单位发展后劲。坚持全面从严管党治党。忠诚履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，严格执行民主集中制要求，切实落实三重一大和一岗双责规定及中央八项规定精神，坚持把纪律和规矩挺在前面，逐步完善内控机制，强化内部监管，化解历年矛盾隐患，所有工建项目全部落实平台审批，规范权力运行，规避风险隐患，从制度和监管上加强清廉机关建设，推动全系统政风行风持续向上向好。
（二）瞄定目标、真抓实干，耕地保护成效明显。健全机构机制，成立自然资源行政执法局，逐步完善耕地保护奖惩举措，制定出台田长制实施方案，成立县乡两级田长工作委员会和田长办，确定1070名田长的四级田长管理体系，划定网格736个，完成田长信息注册，建立履职标准化清单和田长配套制度，实现耕地保护全覆盖。全力整改攻坚，制定多项整治方案，加大调度力度，实施专班调度，2021年国家耕地保护督察反馈的问题整改率90％，坑塘水面整治率93%，农村乱占耕地建房整改率99％、2022年新增整改率100％，无违建别墅、大棚房等重点问题发生。竭力争先进位，耕地保有量达到93.11万亩，超出上一轮规划9.18万亩。“三调”工作获得省厅市局肯定，被省“三调”领导小组、省厅授予先进集体；耕地保护典型案例编入湖南省自然资源年鉴，获评湖南省首届“耕地保护十大典范”；创新性开展河长、林长、田长“三长”联动工作，获全省推介；耕地保护工作实现了县自然资源系统在省政府真抓实干督查激励奖项上“零”的突破。
（三）科学规划、合理布局，宏伟蓝图绘就成型。底图成功编制，“三区三线”划定南县耕地保护目标91.54万亩，永久基本农田保护目标81.14万亩，生态保护红线面积95.46平方公里，城镇开发边界34.1395平方公里。体系全面建立。县级国土空间规划编制即将完成，详细规划有序推进，镇村规划初步完成，保证了重点项目顺利实施，已逐步建立起国土空间用途管制、开发利用、实施建设项目规划许可、规划实施监督的国土空间治理体系。
（四）聚力民生、深化改革，惠企利民落到实处。审批高效便捷，陆续制定出台工业用地弹性供应、“用地清单制+告知承诺”、“拿地即开工”等多项实施细则，放宽商业用地规划限制，进行园区规划赋权，实行容缺受理、并联审批、联合验收，压缩办理时间80%以上，年度工程审批考评进入全省优秀行列。办证便民利民，“交房即交证”改革完成，颁证进入常态化，开启智能面签和身份证识别，推行“无纸化”办公，制定限时办结服务承诺，17个高频登记业务逐步实现了“当日办、当日结”，平均办结时限压缩至3个工作日。
（五）强基固本、狠抓落实，发展基础更加扎实。局党组坚持依法行政，强化规矩意识，坚守底线思维，同步抓实各项基础工作和安全工作。顺利完成了年度补充耕地项目和财务管理审计监督，砂矿整治实现三个到位，地灾防治确保了汛期安全，用地、规划管理和批后监管全面加强，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接在镇村一体规划、保障农业设施用地、重点项目建设等方面持续发力；自然资源信访案件来信来访办结率和结案率达到100%，无新增诉讼案件和重大信访件；网络信息建设完成内外网安全隔离，网格安全基础更加扎实；2022年行政执法立案率100%，结案率93%，无自然资源督查矿产资源和省级督察整改任务。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、重视党建工作，筑牢政治底线。构建党组统一领导的全面监督体系，以党内监督为主，推动贯通各类监督有机融合、相互协作、形成合力，切实担负起推进全面从严治党和党风廉政建设。
2、加强制度建设，完善各项内控制度。2022年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》，机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。
3、严格控制“三公” 经费。加强对公务接待、公务用车及公务出国等“三公”经费管理，公务用车由办公室统一登录《湖南省公务用车信息化管理平台》后向县车管中心申请用车；公务接待实行“一支笔审批”和“三单一表”制度。审批核销费用时，必须提供“三单”（支出申报表、会审联签汇总表、公务接待清单、费用报销审批单）。由接待部门填写《费用报批审批单》，报分管业务领导、分管财务领导、主要领导签字审核。同时，严格控制因公出国，全年未安排公务出国活动。
4、强化项目管理，重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出，均通过专门机构投资评审，签订合同，并经律师审核后方可签订合同，再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审，进一步加强了对项目实施进行风险把控，杜绝无效项目投资。
（二）存在的问题及原因分析
1、要素保障还不够强，方式方法亟待创新改进。最紧迫的问题是政务服务仍有短板，流程环节还要持续优化；
2、行政执法效能有待提升，体制机制仍需不断完善；
3、队伍专业素质不强，克难奋进精神不够，在充实知识储备，提升专业水平，发扬斗争精神等方面还需全面加强。
五、有关建议
（一）加强要素保障，探索新方法，补齐政务服务短板，优化流程环节；
（二）提升行政执法效能，持续完善体制机制；
（三）加强队伍专业素质整体提升；
六、其他需要说明的事项
无
南县自然资源局
2023年4月4日
附件一、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
附件二、2022年度项目资金支出明细表
附件三、 2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表
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附件一： |
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|
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
|||||||||||||||||||||
|
预算部门（盖章）：南县自然资源局 金额单位：万元（保留两位小数） |
|||||||||||||||||||||
|
预算单位 |
收入来源 |
实际支出 |
结转结余情况 |
||||||||||||||||||
|
上年结转结余 |
当年收入 |
基本支出情况 |
项目支出情况 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本 |
项目 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
项目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
101.56 |
101.56 |
0 |
3230.42 |
1914.77 |
1315.65 |
1926.89 |
1604.78 |
259.38 |
46.64 |
16.09 |
0.00 |
1315.65 |
0.00 |
1310.15 |
5.50 |
0.00 |
89.44 |
89.44 |
0.00 |
||
|
汇总 |
101.56 |
101.56 |
0 |
3230.42 |
1914.77 |
1315.65 |
1926.89 |
1604.78 |
259.38 |
46.64 |
16.09 |
0.00 |
1315.65 |
0.00 |
1310.15 |
5.50 |
0.00 |
89.44 |
89.44 |
0.00 |
|
附件二：
|
2022年度项目资金支出明细表 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
预算部门（盖章）： 南县自然资源局 金额单位：万元（保留两位小数） |
||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
具体项目名称 |
上年结转金额 |
年初预算金额 |
预算调整金额 |
预算执行金额 |
结转金额 |
预算执行率 |
备注 |
|
|
1 |
南县自然资源局 |
耕地保护 |
0.00 |
70.00 |
0 |
70.00 |
0.00 |
100% |
||
|
2 |
南县自然资源局 |
空间规划项目 |
0.00 |
20.00 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
100% |
||
|
3 |
南县自然资源局 |
国土空间用途管制 |
0.00 |
40.00 |
0 |
40.00 |
0.00 |
100% |
||
|
4 |
南县自然资源局 |
土地开发利用管理项目 |
0.00 |
76.00 |
0 |
76.00 |
0.00 |
100% |
||
|
5 |
南县自然资源局 |
基础管理和建设项目 |
0.00 |
39.00 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
100% |
||
|
6 |
南县自然资源局 |
调查监测与确权登记 |
0.00 |
30.00 |
30.01 |
30.01 |
0.00 |
100% |
||
|
7 |
南县自然资源局 |
矿产地环测绘管理 |
0 |
20.00 |
0 |
20.00 |
0 |
100% |
||
|
8 |
南县自然资源局 |
执法工作专项 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
100% |
||
|
9 |
南县自然资源局 |
南县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证 |
0 |
0 |
982.97 |
982.97 |
0 |
100% |
年中追加项目 |
|
|
合计 |
0 |
325.00 |
1315.65 |
1315.65 |
0.00 |
100% |
||||
附件三：
2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
评分标准 |
分值 |
得分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
投 入
|
目标设定
|
绩效目标合理性 （2分） |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； |
1 |
1 |
|
②是否符合部门“三定”方案确定的职责； |
0.5 |
0．5 |
||||
|
③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
绩效指标明确性 （3分） |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； |
1 |
1 |
||
|
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；发现一起不符合扣0.2分，直至扣完为止。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
1 |
1 |
||||
|
预算配置
|
在职人员控制率 （5分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
①在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。小于或等于1计3分，大于1不计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率（5分） |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（2021年“三公经费”总额-2020年“三公经费”总额）/2020年度“三公经费”总额]×100%。变动率≦0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
5 |
5 |
||
|
重点支出安排率 （5分） |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点支出安排率≧40%，得5分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出支出总额。 |
5 |
5 |
||
|
过 程 （30分） |
预算执行 （20分） |
预算
（4分） |
部门本年度基本支出预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算准确性。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行率=100%得1分，90%≦预算执行率<100%，得0.8分；80%≦预算执行率<90%，得0.5分，否则不得分。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。市残联机关和就业中心各分配2分； |
4 |
4 |
|
预算
（2分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
2 |
0 |
||
|
支付
（2分） |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%*2分。 |
2 |
2 |
||
|
结转结余
（4分） |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（2021年度累计结转结余资金总额-2020年度累计结转结余资金总额）/2020年度累计结转结余资金总额]×100%。变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.1分，减至0分为止。 |
4 |
4 |
||
|
公用经费
（2分) |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为公用经费控制率≦100%的计满分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止；市残联就业中心各分配1分； |
2 |
2 |
||
|
“三公经费”控制率(2分） |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。三公经费控制率≦100%时，得满分；三公经费大>100%时，则不得分。多个单位平均单独计分。 |
2 |
2 |
||
|
政府采购
（2分） |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；为政府采购执行率=100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分；
|
2 |
2 |
||
|
预算
|
管理制度
（2分） |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； |
1 |
1 |
|
|
②相关管理制度是否合法、合规、完整； |
0.5 |
0.5 |
||||
|
③相关管理制度是否得到有效执行。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
资金使用
（1分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； |
0.2 |
0.2 |
||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
0-2 |
0.2 |
||||
|
③预算支出的重大开支是否经过评估论证； |
0.2 |
0.2 |
||||
|
④是否符合部门预算批复的用途； |
0.2 |
0.2 |
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一起扣0.2分，扣完为止。 |
0.2 |
0.2 |
||||
|
预决算信
|
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①是否按规定内容公开预决算信息；按规定内容公开的，得0.5分；进行了公开但公开内容不合规，得0.3分；未公开不得分。 |
0.5 |
0.5 |
||
|
②是否按规定时限公开预决算信息；按规定时限公开的得0.5分，超过规定时限30天内的，得0.3分；超过规定时限公开≧30天的，得0分。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
过
（30分） |
预算
（5分） |
基础信息
（1分） |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料是否真实； |
0.4 |
0.4 |
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②基础数据信息和会计信息资料是否完整；发现一起扣0.1分 |
0.3 |
0.3 |
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③基础数据信息和会计信息资料是否准确。发现一起扣0.1分。 |
0.3 |
0.3 |
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资产
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管理制度
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部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①是否已制定或具有资产管理制度；已制定，得1分，未制定0分，部分制定，得0.5分； |
1 |
1 |
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②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；发现一起补合规扣0.2分； |
0.5 |
0.5 |
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③相关资产管理制度是否得到有效执行。发现一起未按规定执行的扣0.2分，扣完为止； |
0.5 |
0.5 |
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资产管理
（2分） |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存是否完整；发现一起扣0.2分，扣完为止； |
0.4 |
0.4 |
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②资产配置是否合理；发现一起不合理扣0.2分，扣完为止； |
0.4 |
0.4 |
||||
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③资产处置是否规范；发现一起扣0.2分； |
0.4 |
0.4 |
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④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；发现一起扣0.2分 |
0.4 |
0.4 |
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⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
0.4 |
0.4 |
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固定资产
（1分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
1 |
1 |
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产 出
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职责
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实际
（8分） |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成部门确定的计划工作数/部门计划完成的工作数*100%*8分。（部门计划完成工作含市委市政府或上级部门安排的工作）实际完成工作数：2020年度实际完成工作任务的数量。计划工作数：结合部门工作安排及预算批复中实施的项目确定的2021年度内预计完成工作任务的数量。 |
8 |
8 |
|
完成
（4分） |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%*4分。 |
4 |
4 |
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质量
（8分） |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分；质量达标实际工作数：2021年度内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
8 |
8 |
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重点工作
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部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
①土地供应工作完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2分，总分为2分。 |
2 |
2 |
||
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②国土空间工作完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2分，最高得分2分； |
2 |
2 |
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③耕地保护完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2分 |
2 |
2 |
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④指标交易完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2分 |
2 |
2 |
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⑤项目报批完成率=（实际报批数/计划数）*100%*2分 |
2 |
2 |
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效 果
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履职
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经济效益（5分） |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
①指标交易实现财政收入1.893亿元，供应土地560.65亩，实现出让收益47998.38万元。 |
2.5 |
2.5 |
|
②县城区内申报国有土地上违法建筑114栋，完成不动产初始登记的房屋共有37栋，共计收取建筑环节税费396.36万元，非税收入83.8万元。 |
2.5 |
2.5 |
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社会效益（5分） |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
通过加大监督，查处违法用地10宗以上，依法做好应复应诉，结案率达到100%。 |
1 |
1 |
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部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
通过优化营商环境，实现互联网+政务服务全县共发不动产产权证5278本。 |
1 |
1 |
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部门履责对社会发展所带来的直接或间接影响 |
通过国土空间规划，完成33个村庄规划编制 |
1 |
1 |
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部门履责对社会发展所带来的直接或间接影响 |
通过信访维稳，全年受理各类信访案件86起、130人次，化解结案1件，结案率高达98% |
1 |
1 |
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部门履责对社会发展所带来的直接或间接影响 |
通过乡村振兴帮扶，开展脱贫质量攻坚对新城村900多户进行大摸排核查。 |
1 |
1 |
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生态效益（5分） |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
部门履职过程中未对生态环境造成不良影响。 |
5 |
5 |
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社会公众
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社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
随机抽取所服务对象进行调查访问，满意度在90%及以上得满分，每低于标准下降1%扣0.5分，扣满为止。 |
5 |
5 |
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合计 |
100 |
100 |
98 |
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