2022年南县自然资源局项目支出

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2023〕11号）等文件精神，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2022年度自然资源局项目支出绩效自评工作，现将我局2022年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目基本情况简介

根据批复的年初预算，2022年我局共安排了8个项目，资金总额325万元，具体如下：

1、基础管理和建设工作专项支出39万元，项目主要包含土地日、测绘日、地球宣传日的政策法规宣传以及行政诉论、信息系统建设、机关维修等内容。

2、空间规划工作专项支出20万元，项目主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务。

3、耕地保护支出70万元，项目主要用于永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩、占用和补划、耕地占补平衡管理、争资立项指标交易等工作。

4、国土空间用途管制40万元，项目主要用于土地用途转用的预审、审核、报批；指导和监督相关工作。

5、所有者权益和土地开发利用管理工作专项支出76万元，项目主要用于开发利用和节约集约利用；资产划拨、出让、租赁、作价出资；编制土地年度储备和供应计划、土地储备三年滚动计划等工作。

6、调查监测与确权登记30万元，主要用于基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；确权登记、权籍调查、争议调查等工作。

7、矿产地环测绘管理20万元，主要用于管理地质勘察行业和指导地质工作，地质灾害预防和治理；消防器材更换、安全生产巡查安全演练。

8、执法工作专项30万元，主要用于执法监察大队日常执法巡查费用和查处土地违法案件办理等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定

（1）完成用地预审和土地报批资料中的地籍权属审核及提供地类数据图表；

（2）进行土地整治的面积3000亩；

（3） 用地报批2000亩；

（4）法律法规宣传4次；

（5）违法建设巡查每月不少于10次；

（6）矿产资源、地灾防治、重点行业安全生产巡查；

（7）招拍挂出让土地成交价款35000万元-40000万元；

指标完成情况

2022年度基本完成了县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。主要围绕重点项目用地报批、土地挂牌出让、土地储备、土地综合整治、耕地保护及提质改造、深化行政事务审批改革、土地执法等开展工作。具体完成指标如下：

(1)基础管理和建设，自然资源信访案件来信来访办结率和结案率达到100%，无新增诉讼案件和重大信访件。

(2)空间规划工作，县级国土空间规划编制即将完成，详细规划有序推进，镇村规划初步完成，保证了重点项目顺利实施。

(3)耕地保护,年内入库耕地数量指标5088亩、水田规模指标12166亩、粮食产能822万公斤，指标交易收入7388万元。现节余耕地数量指标4875亩，水田规模指标9527亩，粮食产能553万公斤，增减挂钩水田指标260亩、旱地指标796亩。耕地保有量达到93.11万亩，超出上一轮规划9.18万亩。“三区三线”划定南县耕地保护目标91.54万亩，永久基本农田保护目标81.14万亩，生态保护红线面积95.46平方公里，城镇开发边界34.1395平方公里。

(4)国土空间用途管制，已逐步建立起国土空间用途管制、开发利用、实施建设项目规划许可、规划实施监督的国土空间治理体系。

(5)所有者权益和土地开发利用管理, 批回建设用地约900亩，较去年增加了250亩，招拍挂和划拨供应土地面积2922亩，土地出让收入2.59亿元,盘活闲置存量土地248亩，提前完成3200万财源建设任务。

(6)调查监测与确权登记，“三调”工作获得省厅市局肯定，被省“三调”领导小组、省厅授予先进集体；耕地保护典型案例编入湖南省自然资源年鉴，获评湖南省首届“耕地保护十大典范”；创新性开展河长、林长、田长“三长”联动工作，获全省推介；耕地保护工作实现了县自然资源系统在省政府真抓实干督查激励奖项上“零”的突破。

(7)矿产地环测绘管理，无自然资源督查矿产资源和省级督察整改任务。

(8)执法工作专项, 成立自然资源行政执法局，逐步完善耕地保护奖惩举措，制定出台田长制实施方案，成立县乡两级田长工作委员会和田长办，确定1070名田长的四级田长管理体系，划定网格736个，完成田长信息注册，建立履职标准化清单和田长配套制度，实现耕地保护全覆盖。制定多项整治方案，加大调度力度，实施专班调度，2021年国家耕地保护督察反馈的问题整改率90％，坑塘水面整治率93%，农村乱占耕地建房整改率99％、2022年新增整改率100％，无违建别墅、大棚房等重点问题发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

通过开展部门项目支出绩效评价，全面了解分析本局项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入、使用情况

1、项目资金投入情况

本局2022年初预算申报了8个项目，年中新增1个，年初批复项目预算总金额325万元，预算执行项目总金额1315.65万元，预算执行率达404.82%，系年中追加项目及资金造成。

2、项目资金使用情况

项目资金支出总金额1315.65万元，资金无结余。各项目具体使用情况如下：

（1）基础管理工作专项支出38.44万元；

（2）调查监测与确权登记支出30.01万元；

（3）所有者权益和土地开发利用支出76万元；

（4）空间规划工作专项支出28.23万元；

（5）国土空间用途管制工作专项支出40万元；

（6）耕地保护工作专项支出70万元；

（7）矿产地环测绘管理工作专项支出20万元：

（8）执法工作专项支出30万元；

（9）南县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证982.97万元

（三）项目组织情况分析。

1、项目前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证，针对项目的可行性提出意见，在组织专业相关评估机构进行深入论证，最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。

2、项目在具体实施中，严格按照相关规定，实施招投标程序，签订合同，明确双方权利义务；根据项目实际情况，确需调整的，严格履行相关审批调整程序。

3、项目竣工验收阶段，积极组织建设方、实施方、监理方及相关主管部门参与项目验收，针对达不到验收标准的及时出具整改通知书，督促项目按质按量的完成。

（四）项目管理情况分析。

1、健全相关制度，明确责任。明确了各股室工作职责，成立了项目实施部门，明确了部门负责人，并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组，负责该项目的日常监督管理。

2、开展项目申报，建立项目库

各股室围绕县委、县政府下达的各项任务，按照相关程序确定项目，建立项目库，明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。

3、加强资金管理，规范账务核算。

在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

4、开展监督检查，通报检查结果

我局根据项目进展情况，不定期的开展日常监督检查，对发现的问题形成检查通报，及时督促做出整改。

三、项目绩效情况

2022年本局共实施了9个项目，通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料，综合汇总得出自评结论。2022年项目支出绩效评价指标总分值100分，自评98分，等级“优”（详见附件1.2022年项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效分析如下：

（一）经济性分析

根据县财政部门的预算批复，项目预算资金325万元 ，实际到位资金325万元。资金实际使用1315.65万元。超支990.65万元，原因为年初预算根据上年本级专项的支出情况，年中根据实际情况，上级部门新增项目，新增资金990.65万元。

效率性分析

项目总投入财政资金1315.65万元，项目于2022年01月01日开始，至2022年12月31日结束，本级专项工作全部实施完成。

项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。

（三）可持续性分析

项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训，项目持续可行。

四、 其他需要说明的问题

（一）基本经验及主要做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2022年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》，机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。

3、强化项目管理，重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出，均通过专门机构投资评审，签订合同，并经律师咨询审核后方可签订合同，再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审，进一步加强了对项目实施进行风险把控，杜绝无效项目投资。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算金额与实际执行金额相差较多。

五、有关建议

科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

六、其他需要说明的事项

无

南县自然资源局

2023年4月4日

 

附件1

2022年项目支出绩效自评指标计分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 决策 （20分）	项目 目标 （4分）	目标 内容 （4分）	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策 过程 （8分）	决策 依据 （4分）	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）
		决策 程序 （4分）	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金 分配 （8分）	分配 办法 （3分）	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配 结果 （5分）	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目 管理 （25分）	资金 到位 （5分）	到位率 （3分）	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位 时效 （2分）	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金 管理 （10分）	资金 使用 （7分）	5	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
		财务 管理 （3分）	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
	组织 实施 （10分）	组织 机构 （1分）	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 （1分）
		项目 实施 （3分）	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）
		管理 制度 （6分）	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）
项目 绩效 （55分）	项目 产出 （15分）	产出 数量 （5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
		产出 质量 （4分）	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）
		产出 时效 （3分）	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）
		产出 成本 （3分）	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
	项目 效果 （40分）	经济 效益 （8分）	8	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）
		社会 效益 （8分）	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
		环境 效益 （8分）	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
		可持续影响 （8分）	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）
		服务 对象满意度 （8分）	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）
总 分			98