南县自然资源局2023年部门预算公开
南县自然资源局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县自然资源局的主要职能是：
（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（11）负责地质灾害预防和治理。
（12）负责矿产资源管理工作。
（13）负责测绘地理信息管理工作。
二、人员情况
南县自然资源局现有人员 187人。其中：在职137人，退休50人。
三、机构设置
南县自然资源局内设股室13个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股。
四、部门预算单位构成
2023年南县自然资源局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县自然资源执法监察大队（二级单位）、南县自然资源事务修复中心（二级单位）、南县不动产登记中心（二级单位）、南县土地储备发展中心（二级单位）、南县自然资源档案信息中心（二级单位）、南县自然资源局测绘队（二级单位）、南县规划建设服务中心（二级单位）、南县自然资源局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。南县自然资源局2023年收支预算总额2120.95万元。
二、关于收入总表的说明
南县自然资源局2023年收入预算2120.95万元，具体如下：一般公共预算2120.95万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加685.95万元，增长47.8%，主要是不动产登记中心预算并入。
三、关于支出总表的说明
南县自然资源局2023年支出预算2120.95万元，其中：基本支出1780.95万元，占83.97%；项目支出340万元，占16.03%。
2023年支出预算与上年相比，增加685.95万元，增长47.8%，主要是不动产登记中心预算并入。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县自然资源局2023年支出部门预算2120.95万元，其中：工资福利支出1357.23万元，占63.99%；商品服务支出474.93万元（基本支出134.93万元，项目支出340万元），占22.39%；对个人家庭的补助288.79万元，占13.62%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县自然资源局2023年财政拨款收支总预算2120.95万元。
（一）收入预算。 收入预算2120.95万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款2120.95万元（其中：经费拨款1930.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款190万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2120.95万元，包括：一般公共服务支出275万元，占比12.97%；社会保障和就业支出221.59万元，占比10.45%；卫生健康支出74.44万元，占比3.51%；自然资源海洋气象等支出1440.86万元，占比67.93%；住房保障支出109.06万元，占比5.14%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款2120.95万元，比2022年预算数增加685.95万元，增长47.8%，主要是不动产登记中心预算并入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出275万元，占比12.97%；社会保障和就业支出221.59万元，占比10.45%；卫生健康支出74.44万元，占比3.51%；自然资源海洋气象等支出1440.86万元，占比67.93%；住房保障支出109.06万元，占比5.14%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为275万元，比2022年预算数增加205万元，增长292.85%。主要是项目支出预算科目从自然资源海洋气象等支出调到本科目中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为148.87万元，比2022年预算数减少744.37万元，下降83.33%。主要是本年将养老保险预算计入到行政运行中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为43.52万元，比2022年预算数增加8.92万元，增长25.78%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标及不动产登记中心预算并入。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为29.2万元，比2022年预算数增加16.66万元，增长132.85%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标及不动产登记中心预算并入。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数74.44万元，比2022年预算数增加74.44万元，主要是本年将医疗费预算单列出来。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.06万元，比2022年预算数增加47.17万元，增长76.21%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标及不动产登记中心预算并入。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1375.86万元，比2022年预算数增加1268.13万元，增长1177.13%。主要是不动产登记中心预算并入及本年将养老保险预算计入到行政运行中。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为65万元，比2022年预算数减少190万元，下降74.5%。主要是项目支出预算科目调整到其他预算科目。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县自然资源局2023年一般公共预算基本支出1780.95万元，其中：
人员经费1646.02万元，占基本支出92.42%，比2022年预算数增加643.74万元，增长64.22%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费134.93万元，占基本支出7.57%，比2022年预算数增加27.2万元，增长25.24%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、 委托业务费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县自然资源局2023年“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费14 万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少20万元，下降58.82%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务和公务接待费支出，且公务用车预算统一调剂到机关事务中心。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算340万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括不动产登记综合事务专项、不动产权籍调查专项、调查监测与确权登记工作专项、耕地保护工作专项、国土空间用途管制工作专项、基础管理工作专项、空间规划工作专项、矿产地环测绘管理工作专项、所有者权益和土地开发利用专项、执法工作专项。
其中：不动产登记综合事务专项30万元，主要用于对不动产登记受办理、审核、登簿、发证工作和不动产登记系统应用软件、数据、硬件设备等方面；不动产权籍调查专项10万元，主要用于不动产权籍外勘、调查、数据整理入库等方面；调查监测与确权登记工作专项20万元，主要用于专项调查、动态监测和分析评价、权绩调查、争议调处等方面；耕地保护工作专项55万元，主要用于永久基本农田划定、占补平衡等方面；国土空间用途管制工作专项30万元，主要用于土地转用的审核、报批等方面；基础管理工作专项70万元，主要用于土地日、测绘日、行政诉讼、复议、维稳等方面；空间规划工作专项10万元，主要用于专家咨询、技术论证、调研考察、规划管理等方面；矿产地环测绘管理工作专项10万元，主要用于地灾防治和治理、安全演练等方面；所有者权益和土地开发利用专项65万元，主要用于编制土地储备供应计划，资产划拨、出让、租凭等方面；执法工作专项40万元，主要用于执法巡查、违法案件办理等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算134.93万元，比2022年预算数增加27.2万元，增长25.24%。主要是不动产登记中心预算并入。
（二）一般性支出情况。
2023年南县自然资源局会议费预算2万元，拟召开规划相关会议，参加人数80人，内容为规划调整，城区自建房，用地保障等相关内容；培训费预算1万元，拟开展事业人员培训，参加人数115人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2120.95万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款340万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
南县自然资源局2023年部门预算表
