南县自然资源局2023年度部门决算
南县自然资源局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县自然资源局的主要职能是：
（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（11）负责地质灾害预防和治理。
（12）负责矿产资源管理工作。
（13）负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县自然资源局设置14个内设机构，7个二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、机关党委、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股。
二级机构分别是：南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县规划建设服务中心，南县不动产登记中心，南县自然资源局测绘队。
（二）决算单位构成。
南县自然资源局单位2023年部门决算汇总单位构成包括：南县自然资源局本级及5个二级单位，二级单位名单如下：
1、南县自然资源行政执法大队
2、南县自然资源事务修复中心
3、南县土地储备发展中心
4、南县自然资源档案信息中心
5、南县规划建设服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计3749.37万元，与上年相比，收入、支出总计各增加417.83万元，增长12.53%，主要是因为其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3658.76万元，其中：财政拨款收入2858.12万元，占78.12%；其他收入800.64万元，占21.88%。
2023年收入决算与上年相比，增加428.43万元，增长13.26%，主要是因为其他收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3661.71 万元，其中：基本支出2398.19万元，占65.49%；项目支出1263.52万元，占34.51%。
2023年支出决算与上年相比，增加419.17万元，增长12.93%，主要是因为基本支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2945.78万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少212.43万元，下降6.73%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2245.55万元，占本年支出合计的78.57%。与上年相比，财政拨款支出减少293.38元，下降11.23%，主要原因是城乡社区支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2245.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.92万元，占3.92%；社会保障和就业支出（类）178.08万元，占7.93%；卫生健康支出（类）74.44万元，占3.32%；自然资源海洋气象等支出（类）1791.06万元，占79.76%；住房保障支出（类）109.06万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.21%。
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为2120.95万元，支出决算为2245.55万元，完成年初预算的105.87%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为275万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务预算调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务及机关事务管理预算调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.87万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为43.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政调减了相关预算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为74.44万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1375.86万元，支出决算为1304.52万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了日常公用经费。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为65万元，支出决算为150.48万元，完成年初预算的231.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为286.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是自然资源事务经费不足，追加预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为109.06万元，支出决算为109.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1887.85万元，其中：
人员经费1656.6万元，占基本支出的87.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费231.24万元，占基本支出的12.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为5.69万元， 完成预算的40.64%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元,因预算数为0，无法计算预算完成率。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算14万元，支出决算5.69万元， 完成预算的40.64%。
决算数小于预算数，主要是因为本单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.93万元，下降14.05%， 主要是因为本单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算5.69万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，我单位本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算5.69万元，
其中：其他国内公务接待支出5.69万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次38个、接待人次385人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入612.57万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加82.74万元，增长15.62%，主要是因为农村基础设施建设支出增加；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出612.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出612.57万元），与上年相比增加82.74万元，增长15.62%，主要是因为农村基础设施建设支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为612.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设支出属于追加预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县自然资源局2023年度机关运行经费支出231.24万元。比上年决算数减少30.73万元。下降11.73%,主要原因是压减了日常公用经费。
十一、关于一般性支出情况说明
南县自然资源局2023年开支会议费0.76万元， 用于召开自然工作会议，参加会议的人数42人，内容为2023年全省自然工作会议；开支培训费5.92万元，用于开展事业人员培训工作及执法培训，参加培训的人数160人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训和自然资源政务服务窗口业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县自然资源局2023年度政府采购支出总额44.35万元，其中：政府采购货物支出13.57万元；政府采购工程支出12.91万元；政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额30.78万元，占政府采购支出总额的69.4%。
其中：授予小微企业合同金额17.87万元，占授予中小企业合同金额的58.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.06%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县自然资源局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出3661.71万元，项目支出1263.52万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县自然资源局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分100分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县自然局2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指自然灾害防治方面支出，包括防治地质灾害方面支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县自然资源局2023年部门决算表
