南县自然资源局2025年部门预算
南县自然资源局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县自然资源局的主要职能是：
（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（11）负责地质灾害预防和治理。
（12）负责矿产资源管理工作。
（13）负责测绘地理信息管理工作。
二、人员情况
南县自然资源局现有人员 190人。其中：在职128人，退休62人。
三、机构设置
南县自然资源局内设股室11个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、政策法规股、调查确权监测股、所有者权益和开发利用股、建设项目管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政执法股。
四、部门预算单位构成
2025年南县自然资源局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县自然资源事务修复中心（二级单位）、南县不动产登记中心（二级单位）、南县土地储备发展中心（二级单位）、南县自然资源档案信息中心（二级单位）、南县自然资源局测绘队（二级单位）、南县规划建设事务中心（二级单位）、南县自然资源局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南县自然资源局2025年收支预算总额1469.72万元。
二、关于收入总表的说明
南县自然资源局2025年收入预算1469.72万元，具体如下：一般公共预算1469.72万元，占比100%。
2025年收入预算与上年相比，减少242.21万元，下降14.15%，主要是专项收入减少。
三、关于支出总表的说明
南县自然资源局2025年支出预算1469.72万元，其中：基本支出1469.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2025年支出预算与上年相比，减少242.21万元，下降14.15%，主要是专项支出减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县自然资源局2025年支出预算1469.72万元，其中：工资福利支出1308.02万元，占89%；商品服务支出147.4万元（基本支出147.4万元，项目支出0万元），占10.03%；对个人家庭的补助14.3万元，占0.97%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县自然资源局2025年财政拨款收支总预算1469.72万元。
（一）收入预算。收入预算1469.72万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1469.72万元（其中：经费拨款1469.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1469.72万元，包括：社会保障和就业支出139.84万元，占比9.51%；卫生健康支出68.48万元，占比4.66%；自然资源海洋气象等支出1169.53万元，占比79.58%；住房保障支出91.87万元，占比6.25%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款1469.72万元，比2024年预算减少242.21万元，下降14.15%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出139.84万元，占比9.51%；卫生健康支出68.48万元，占比4.66%；自然资源海洋气象等支出1169.53万元，占比79.58%；住房保障支出91.87万元,占比6.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为125.95万元，比2024年预算数减少18.37 万元，下降12.73%。主要是在职人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为13.89万元，比2024年预算数减少2.3万元，下降14.21%。主要是在职人员减少。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为68.48万元，比2024年预算数减少10万元，下降12.74%。主要是在职人员减少。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1169.53万元，比2024年预算数增加73.89万元，增长6.74%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数增加272万元，下降100%。主要专项支出减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.87万元，比2024年预算数增加13.44万元，下降12.76%。主要是在职人员减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县自然资源局2025年一般公共预算基本支出1469.72万元，其中：
人员经费1322.32万元，占基本支出89.97%，比2024年预算数增加45.52万元，增长3.57%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费147.4万元，占基本支出10.03%，比2024年预算数减少15.73万元，下降9.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县自然资源局2025年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元，主要是本部门无完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算147.4万元，比2024年预算数减少15.73万元，下降9.64%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约缩减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2025年南县自然资源局会议费预算2万元，拟召开自然资源领域相关会议，参加人数110人，内容为耕地保护、规划调整、用地保障和自然资源工作等相关内容；培训费预算2万元，拟开展事业人员培训，参加人数107人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1469.72万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县自然资源局2025年部门预算公开表
