为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2024年度自然资源局部门预算绩效自评工作，现将我局2024年度项目支出绩效评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况：

　　（一）项目基本情况简介

　　根据批复的年初预算，2024年我局共安排了9个项目，资金总额272万元，具体如下：

　　1、不动产登记综合事务专项35万元，主要用于对不动产登记受办理、审核、登簿、发证、权籍外勘、调查、数据整理入库和不动产登记系统应用软件、数据、硬件设备等进行日常维护； 

　　2、调查监测与确权登记工作专项20万元，主要用于专项调查、动态监测和分析评价、权绩调查、争议调处等方面；

　　3、耕地保护工作专项50万元，主要用于永久基本农田划定、占卜平衡等方面；

　　4、国土空间用途管制工作专项26万元，主要用于土地转用的审核、报批等方面；

　　5、基础管理工作专项36万元，主要用于土地日、测绘日、地球日、“三下乡”行政诉讼、复议、法律服务、维稳、维修等方面；

　　6、空间规划工作专项10万元，主要用于专家咨询、技术论证、调研考察、规划管理等方面；

　　7、矿产地环测绘管理工作专项10万元，主要用于地灾防治和治理、安全演练等方面；

　　8、所有者权益和土地开发利用专项50万元，主要用于编制土地储备供应计划，资产划拨、出让、租赁等方面；

　　9、执法工作专项35万元，主要用于执法巡查、土地违法案件办理等方面。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　1、不动产登记综合事务专项35万元，全年执行数35万元，执行率100%。年度总目标：受办理全县不动产首次、转移、预告预抵、抵解押、查解封等登记业务，颁发不动产权证书、证明，开展不动产权籍外勘、调查、数据整理入库等工作，确认和保护权利人的合法产权，为市场经济保驾护航。

　　2、调查监测与确权登记工作专项20万元，全年执行数20万元，执行率100%。年度总目标：基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；确权登记、权籍调查、争议调处等工作，更进一步加强土地管理的总目标。

　　3、耕地保护工作专项50万元，全年执行数50万元，执行率100%。年度总目标：（1）严格落实耕地占补平衡制度，按照占一补一、占优补优的原则，处理好建设占用、生态建设等与耕地保护之间的关系，确保全县耕地面积总量只增不减； （2）积极推进动态监测监管解扣、解冻耕地指标工作；（3）切实推动全域土地综合整治项目；（4）严格落实耕地进出平衡制度，保证耕地底线目标联突破；（5）根据三湘护农专项整治相关要求，严格落实整改；（6）严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

　　4、国土空间用途管制工作专项26万元，全年执行数26万元，执行率100%。年度总目标：土地用途转用的预审、审核、报批、指导工作，用地报批、保障项目用地需求。

　　5、基础管理工作专项36万元，全年执行数36万元，执行率100%。年度总目标：（1）认真做好“地球日、土地日、宪法日、“三下乡”活动”等宣传活动；（2）认真做好信访维稳工作；（3）认真做好行权事项清理；（4）认真做好民调、禁毒、扫黑、和基础设施维修等工作。

　　6、空间规划工作专项10万元，全年执行数10万元，执行率100%。年度总目标：基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

　　7、矿产地环测绘管理工作专项10万元，全年执行数10万元，执行率100%。年度总目标：（1）保护矿产资源不受损失；（2）保护地质环境不受破坏；（3）确保地质灾害得到有效防治；（4）确保测绘行业安全；（5）确保不发生安全生产事故。

　　8、所有者权益和土地开发利用专项50万元，全年执行数50万元，执行率100%。年度总目标：加强土地市场管理力度，加强土地集约节约利用;强化措施，科学合理开发土地、节约集约用地;加强部门之间的沟通协调，为土地收购、整理、供应创造良好的工作环境。

　　9、执法工作专项35万元，全年执行数35万元，执行率100%。年度总目标：（1）进一步明确执法大队工作职权职责，加强执法力量；（2）强化措施，加大土地违法案件查处整改力度,对违法用地查处整改责任到人，量化到件，积极争取上级部门支持，加大与相关部门的沟通衔接，争取在规定时限内完成上级下达的违法用地整改任务。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

　　（二）项目资金情况分析

　　根据年初项目绩效目标，参照经费管理相应管理要求进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。本局2024年初预算申报了9个项目，年中新增1个，年初批复项目预算总金额272万元，预算执行项目总金额2138.39万元，预算执行率达786.17%，系年中新追加项目及资金造成。项目资金支出总金额2138.39万元，资金无结余。各项目具体使用情况如下：

　　（1）不动产登记综合事务专项35万元；

　　（2）调查监测与确权登记工作专项20万元；

　　（3）耕地保护工作专项50万元；

　　（4）国土空间用途管制工作专项26万元；

　　（5）基础管理工作专项36万元；

　　（6）空间规划工作专项10万元；

　　（7）矿产地环测绘管理工作专项10万元；

　　（8）所有者权益和土地开发利用专项50万元；

　　（9）执法工作专项35万元；

　　（10）追加耕地工作经费、税款缴纳资金及技术服务费1866.39万元。                                   

　　（三）项目组织情况分析。

　　1、项目前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证，针对项目的可行性提出意见，在组织专业相关评估机构进行深入论证，最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。

　　2、项目在具体实施中，严格按照相关规定，实施招投标程序，签订合同，明确双方权利义务；根据项目实际情况，确需调整的，严格履行相关审批调整程序。

　　（四）项目管理情况分析

　　1、健全相关制度，明确责任。

　　明确了各股室工作职责，成立了项目实施部门，明确了部门负责人，并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组，负责该项目的日常监督管理。

　　2、开展项目申报，建立项目库。

　　各股室围绕县委县政府下达的各项任务，按照相关程序确定项目，建立项目库，明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。

　　3、加强资金管理，规范账务核算。

　　在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

　　4、开展监督检查，通报检查结果

　　我局根据项目进展情况，不定期的开展日常监督检查，对发现的问题形成检查通报，及时督促做出整改。

　　三、项目绩效情况

　　2024年本局共实施了10个项目，通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料，综合汇总得出自评结论。2024年项目支出绩效评价指标总分值100分，自评97分，等级“优”（详见附件1.2024年项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效分析如下：

　　（一）不动产登记综合事务专项：开展整治不动产“登记难”问题“百日行动”，共计受理办证申请296户，其中已颁证185本、正在办理的111本，做到了应办尽办；解决存量违法建筑整栋统一办证限制，采取依户申请，整栋确权、按户均摊、确权不确地的方式，实行分层分户灵活办证；积极推进县城老旧小区办证工作，有效保障村（居）民建房、办证及设施农用地需求。

　　（二）调查监测与确权登记工作专项：配合规划用地预审和土地报批资料中的地籍权属审核及提供各类数据图表23宗和7个批次；2024年度国土变更调查“一上”成果已上交完成，2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作等“二上”成果反馈意见下发后开展。

　　（三）耕地保护工作专项:2024年南县自领恢复耕地任务3000亩已全部完成，同时统筹项目建设恢复约2000亩。永久基本农田流入2800亩，补齐缺口任务964.78亩，净增加1835.22亩。坚持“四量并举”，耕地保有量稳固在93.11万亩以上。

　　（四）国土空间用途管制工作专项：组织编制了南县2024年第一批土地征成片开发方案，征用农用地区片综合地价更新调整成果备案；村民建房农用地专用、设施农业用地上图、临时用地审批按照“应报尽报”的原则，合理安排建设用地计划指标，按照“建多少、办多少”的原则依法依程序办理审批，应审尽审，合理保障用地需求。

　　（五）基础管理工作专项：组织开展“6.25全国土地日”、“文化科技卫生三下乡”等系列活动。发放自然资源知识法律法规宣传资料3万余份；设立咨询台两处，接受群众咨询共计450余人次。2024年共受理各类信访案件195起，接待上访群众50人次，其中，涉及房地产办证问题105件，建设规划类65件，政策咨询25起，办结率100%。 2024年行政复议案件2件，申请政府信息公开8件，行政应诉8件，结案8件，结案率100%。

　　（六）空间规划工作专项：县级国土空间总体规划顺利通过省政府批准，数据库率先通过省级质检；乡镇国土空间规划编制、8个省级示范村村庄规划质量提升工作已完成市、县审查，乡镇国土空间规划正在报市人民政府审批，村庄规划正在报县人民政府审批。南县耕地保护专项规划已完成县级审查和省级备案。制定农村村民建房标准图集，健全村民建房审批机制，加强乡村风貌管控，在白吟浪村、疏河沿线开展乡村风貌管控先行先试，打造湖区乡村新风貌。          

　　（七）矿产地环测绘管理工作专项:对全县区域36处地质灾害隐患点进行巡排查24次，对全县测绘标志点巡查1次，参加市局组织的应急演练1次，省厅培训4次，安全专项检查8次，消防专项检查4次。汛期及时推送天气、地灾预警等重要信息和工作提示，层层压实主体责任，确保人民生命财产安全，及时上报信息，全省全市防灾减灾提供有效支撑，全年共转发气象预警预报信息28条，并对全县3处地灾隐患点标示牌内容和现状进行了及时调整和补充。

　　（八）所有者权益和土地开发利用专项:制定《南县国有建设用地批供储计划》《2024年城镇开发边界内节约集约用地利用处置方案》，建立土地供应评审工作及要素会商机制，严格落实四级规划例会、供地例会审查审批，共计召开大规划例会7期、小规划例会17期、专家评审会17次、供地例会22次，对所有项目应报尽报、应批尽批，保障了年度项目用地需求。计划批地800亩，已批回307亩；计划供地800亩，已供应447.49亩。年度批而未供土地处置率10.66%，存量闲置土地处置率为26.88%。

　　（九）执法工作专项：耕地“两非”问题2023年回头看整改率100%、2024年涉自然资源任务整改率100%。国家督察问题整改率按宗数计算为94.28%，部卫片整改率按耕地面积计算为95%，自然资源违法违规问题专项整治“百日攻坚”行动整改率按面积计算已超过95%（含三大垸），其中三大垸违法用地问题已按省厅统一部署安排立案查处到位，纳入持续整改，各项任务整改率均排名靠前。

　　四、存在问题及其原因

　　（一）预算执行进度不均衡。原因包括项目实施进度不一致、资金拨付环节存在滞后等。

　　（二）部分绩效目标完成难度较大。主要是由于项目实施过程中遇到了不可预见的困难，如技术难题、政策调整等。

　　五、有关建议及工作措施

　　（一）加强预算执行管理。优化项目审批流程，加快资金拨付速度，确保项目按计划顺利实施。

　　（二）针对绩效目标完成难度较大的项目，组织专家进行技术攻关，积极协调相关部门解决问题。同时，加大资金投入力度，确保项目能够按时完成绩效目标。

　　（三）建立健全绩效监控长效机制。定期对项目进行绩效监控，及时发现问题并采取有效措施加以解决，不断提高项目绩效水平。

　　南县自然资源局

　　2025年3月24日

　　附件一、 2024年度项目支出绩效评价指标计分表

2024年项目支出绩效自评指标计分表