南县交通运输局2022年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

南县交通运输局局的主要职能是：

负责制定全县交通管理规章制度并组织监督实施、组织编制全县交通发展中长期规划、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理、在法定权限范围内负责辖区内的水路交通管理工作的机构。

1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规，负责制定本县交通管理部门组织监督实施。

2、组织编制全县交通发展中长期规划，调控交通运输的发展规模、质量和速度。

3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。

4、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护，规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。

5、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作，负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。

6、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。

7、负责协调驻南交通单位的工作。

8、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、人员情况

南县交通运输局现有人员450人，其中：在职302人，退休148人。

三、机构设置

南县交通运输局内设股室11个，所属二级单位7个，其中副科级事业单位 4 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务审计股、行政审批改革股、政策法规股（信访接待室）、计划统计股、基本建设股、安全监督股、运输管理股、公路管理股、党建工作办公室。

局属二级单位7个，分别是：县交通运输综合行政执法大队、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输信息中心、县交通建设造价站、县茅草街战备渡口所。

四、部门预算单位构成

2022年南县交通运输局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县交通运输综合行政执法大队（二级单位）、南县道路运输服务中心（二级单位）、南县水运事务中心（二级单位）、南县交通建设质量安全监督站（二级单位）、南县交通运输信息中心（二级单位）、南县交通建设造价站（二级单位）、南县茅草街战备渡口所（二级单位）、南县交通运输局本级。

 

第二部分    2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分    2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县交通运输局2022年收支预算总额4207.2万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县交通运输局2022年收入预算4207.2万元，具体如下：一般公共预算4207.2万元，占比100%；

2022年收入预算与上年相比，增加231.81万元，增长5.83%，主要是因为公用经费提标。

三、关于《支出总表》的说明

南县交通运输局2022年支出预算4207.2万元。其中：基本支出3922.2万元，占93.23%；项目支出285万元，占6.77%。

2022年支出预算与上年相比，增加231.81万元，增长5.83%，主要是因为公用经费提标。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县交通运输局2022年支出预算4207.2万元，其中：工资福利支出2862.39万元，占68.04%；商品服务支出633.8万元（基本支出348.8万元，项目支出285万元），占15.06%；对个人和家庭的补助711.01万元，占16.9%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县交通运输局2022年财政拨款收支总预算4207.2万元。

（一）收入预算。收入预算4207.2万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款4207.2万元（其中：经费拨款3987.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款220万元），占比100%；

（二）支出预算。支出预算4207.2万元，包括：交通运输支出2608.61万元，占比62%；社会保障和就业支出1213.59万元，占比28.85%：卫生健康支出158.04万元，占比3.76%；住房保障支出226.96万元，占比5.39%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4207.2万元，比2021年预算数增加231.81万元，增长5.83%，主要原因：为合理保障必要支出需求，公用经费提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出2608.61万元，占比62%；社会保障和就业支出1213.59万元，占比28.85%：卫生健康支出158.04万元，占比3.76%；住房保障支出226.96万元，占比5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为696.99万元，比2021年预算数增长59.58万元，增长9.35%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为2323.61万元，比2021年预算数减少104.55万元，下降4.31%。主要是按照过紧日子要求，合理保障了必要支出需求同时压减了行政管理等支出中的非急需非刚性支出。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为285万元，比2021年预算数增长285万元，新增项目，无法计算增长率。主要是预算科目调整，2021年预算无“一般行政管理事务（项）”这项。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为310.83万元，比2021年预算数减少0.42万元，下降0.13%。主要是在职人数减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为155.42万元，比2021年预算数减少0.2万元，下降0.13%。主要是在职人数减少。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为50.35万元，比2021年预算数减少10.07万元，下降16.7%。主要是在职人数减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为158.04万元，比2021年预算数增加3.89万元，增长2.52%。主要是行政单位医疗缴纳标准提高。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为226.96万元，比2021年预算数减少1.42万元，下降0.62 %。主要是在职人数减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出3922.2万元，其中：

人员经费3573.4万元，占基本支出91.11%，比2021年预算增加71.09万元，增长2.03%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费348.8万元，占基本支出8.89%，比2021年预算数增加165.72万元，增长90.52%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县交通运输局2022年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少5万元，下降25%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

说明：因本单位无公车，公务用车运行费预算数为租车费。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算285万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括交通信息平台建设专项、水上安全经费专项、活动宣传专项、货物运输车辆超限超载专项、水运事务中心专项、道路运输服务中心专项、证照根本费专项、质量监督站专项。

其中：交通信息平台建设专项10万元，主要通过各类通信资源、信息和辅助决策资源的调用完成相应的指挥调度操作，实现通信系统与其他业务平台协调的工作等方面；水上安全经费专项20万元，主要用于各乡镇渡口码头安全、畅通、有序的重要保障等方面；活动宣传专项35.6万元，主要用于交通系统意识形态、安全生产、禁毒维稳、绿色发展等各项宣传工作圆满完成等方面；货物运输车辆超限超载专项90万元，主要用于控制普通公路超限超载率，依法在职责范围内加强对出行车辆的监管，确保治超工作顺利推行，有效保护本区域内乡村道路的使用寿命，保障人民的出行的安全等方面。水运事务中心专项46.4万元，主要用于确保水上交通安全，保障人民财产安全，便捷民众出行等方面；县道路运输服务中心专项65万元，主要通过加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输工作正常的开展等方面。证照根本费专项8万元，主要用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌经营许可证等证的制作，满足全县交通运输业办证的需求等方面。质量监督站专项10万元。主要用于保证交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展，及时完成各项工程的质量监督等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算348.8万元，比2021年增加165.72万元，增长90.52%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2022年南县交通运输局会议费预算0.5万元，拟召开交通顽瘴、水上安全、交通调度、退捕禁捕等会议，参加人数约700人，内容为交通建设及管理；培训费预算1.8万元，拟开展安全教育、交通知识培训，参加人数1000人，内容为交通法律法规培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4207.2万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款285万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分   名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 

第五部分     附件

  1、南县交通运输局2022年部门预算表

南县交通运输局2022年部门预算表.xlsx