南县交通运输局2021年部门预算
南县交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县交通运输局的主要职能是：
（一）贯彻落实国家及省市交通运输建设事业的方针、政策和法律法规。
（二）贯彻实施全县综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划并监督实施，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订物流发展战略、规划。
（三）负责交通运输行业统计工作；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（四）根据权限负责全县交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；负责管理全县交通运输行政执法工作。
（五）组织监督实施全县道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；承担权限内道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理责任，指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。
（六）负责水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航、水上危险品运输监督管理工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责小型船舶船员的管理工作；负责规定航道的建设和养护，设置航标和助航标志工作；负责权限范围内水上交通安全事故和船舶污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作;负责协助有关部门开展水上血防工作。
（七）负责全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；管理监督公路、水运等重点交通工程建设，负责交通建设招投标管理、交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全县公路、水路等交通基础设施管理与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（八）统一管理交通运输建设资金。负责提出全县公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（九）拟订地方性交通运输行业科技标准，规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。
（十）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物质和紧急客货运输，全县国省道、农村公路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全县交通战备工作。
（十一）开展交通运输行业对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县交通运输局现有人员 445人。其中:在职309人，退休136人。
三、机构设置
南县交通运输局内设股室11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：
（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担综合性政策调研工作，起草、审核综合性文字材料；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息宣传等工作；负责管理机关行政、后勤、接待工作；组织协调网上信访、史志编修、政务值守工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理；负责离退休人员管理。
（二）人事股。负责局机关并指导监督所属事业单位干部人事管理、劳动工资、社会保障、机构编制管理、人事档案等工作；承担专业技术职称评审及技术工种职业技能鉴定、等级考核、教育培训的相关工作；负责全局出国（境）人员的政审和证件管理工作；牵头组织局中层骨干的年度与任期考察工作；负责绩效考核和干部职工教育培训工作；负责行业内侨务和外事、统战等工作。
（三）财务审计股。制定财务管理制度并监督执行，指导监督所属事业单位财务工作；负责管理交通运输系统非税收入征收工作，负责局机关财务、专项资金、固定资产管理和政府采购工作，负责预算资金的申请、拨付和监督执行；负责所属事业单位内部审计及领导干部任期经济责任审计、交通基础设施建设和养护资金的监督检查，负责国、省、市投资的县管交通基础建设的竣工决算审计。
（四）行政审批改革股。负责拟订交通运输行政审批事项管理规定、制度并组织实施；负责行政许可事项和会同有关业务部门办理交通运输有关行政审批和政务服务工作；负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责本系统行政审批和政务服务事项的日常管理。负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作；承担与行政许可相关的其他工作；负责政务公开等工作。
（五）政策法规股（信访接待室）。组织实施交通运输法律、法规、规章和政策；承担局机关重大行政决策和规范性文件的合法性审核工作；承办局行政应诉等法律事务工作；承担交通运输行政执法监督工作，负责交通运输行政执法资格管理工作；牵头实施行政权力清单制度；负责协调交通运输系统政法、综治、禁毒、维稳信访和扫黑除恶等工作。
（六）计划统计股。组织编报和监督实施全县交通运输发展规划、有关专项规划和年度计划；负责参与拟定物流、铁路等与交通运输相关的其它行业发展规划；拟定全县交通基础设施建设投资规模、方向和资金安排计划建议；负责权限内交通基础设施建设项目的预可、工可、初步设计、一阶段施工图设计审查报批或审批及项目后期评估工作；负责全县交通运输行业统计工作。
（七）基本建设股。负责贯彻执行公路水运建设行业政策和技术标准；负责监管和指导全县公路水运建设市场；对公路水运建设工程招投标实施管理与监督；负责公路水运建设工程两阶段施工图设计报批、施工许可和竣工验收等工作；指导监管公路水运建设工程质量、施工安全等有关工作，组织开展有关技术研究和经验交流；归口管理精准扶贫工作。
（八）安全监督股。贯彻执行交通运输行业安全生产、应急管理政策和技术规范标准；组织拟定全县交通运输行业安全生产监督管理、应急管理政策规则、制度并监督实施；负责交通运输行业安全生产和应急体系管理；指导协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作和应急管理工作；组织拟定全县交通运输行业应急预案并监督实施；参与交通运输事故调查处理；负责局机关大院安全保卫和消防工作。
（九）运输管理股。牵头拟订全县道路、水路运输发展规划并监督实施，参与拟订全县运输枢纽、站场、航道、港口、码头等布局、规划；负责指导城乡道路运输、水路运输市场管理及运输线路、营运车辆、营运船舶和运输枢纽、站场、航道、岸线、港口、码头等监督管理工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训市场管理等工作；负责运输船舶、渔业船舶和行人渡船船员的监督管理工作；负责指导道路、水路运输节能减排和污染防治工作；组织协调重点物资运输和紧急客货运输；参与指导道路、水路运输安全生产、应急管理工作；归口管理交通血防、物流、河道采砂和“三创”等工作；承担全县春运综合协调职责。
（十）公路管理股。负责贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理和养护的相关政策规定和技术标准，编制实施公路基础设施管理和养护规划；承担全县公路调查、统计和路况技术标准评定工作；监督管理公路养护工程基本建设程序、招投标和工程质量安全工作，按规定负责公路养护工程施工许可和竣工验收工作；指导全县公路应急保畅相关工作；指导全县公路管理、养护的节能减排和污染防治工作。参与审核农村公路建设计划，指导监督农村公路建设及窄路加宽、危桥改造、安保工程等项目建设质量、安全及竣工验收，组织农村公路建设检查；负责全县农村公路建设情况信息综合和数据库管理。
（十一）党建工作办公室。负责机关党建工作；负责指导所属事业单位党支部的党建工作；负责局机关意识形态、纪检监察、作风建设工作并指导所属事业单位党支部的党建、意识形态、纪检监察、作风建设工作；承担单位精神文明建设工作；负责共青团工作。
局属二级单位7个。其中副科级事业单位 4 个：县交通运输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县水运事务中心、县道路运输服务中心。
（一）县交通运输综合行政执法大队为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，内设综合股和处罚中心。主要职责是：以交通运输综合行政执法局的名义统一执法；负责全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输专业执法工作；负责受理交通运输行业从业行为涉嫌违法违规问题的检举、控告、投诉、查处；负责组织全县性交通系统重大行政执法或专项整治行动。
（二）县道路运输服务中心为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训服务。协助办理资质资格认证、相关检验及定期审验事项。协助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事项。协助开展业内应急和战备运输工作。管理维护相关基础设施。
（三）县水运事务中心为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训服务。协助办理业内资质资格认证、相关检验及定期审验事项。协助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事项。协助开展业内应急和战备运输工作。负责航行信息和助航标志服务。负责水上搜救打捞。开展血吸虫防治科普教育培训活动。
（四）县交通建设质量安全监督站为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是：负责交通建设工程项目质量与安全监督。负责交通建设工程竣工质量的鉴定和检验。负责质量、监理、试验检测人员、工程施工质检员及安全管理人员的业务培训。负责工程项目的效益评估和科技推广工作。协助处理行政执法事项。
（五）县交通运输信息中心为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。主要职责是：负责拟定交通运输信息化建设发展规划；负责交通运输信息化及电子政务建设；负责指导、推广交通运输信息化成果；负责收集、整理、分析全县交通运输信息，建立智能化综合交通运输管理体系；负责监测分析道路运输网运行情况。
（六）县交通建设造价站为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。主要职责是：负责国家及省、市有关交通工程建设标准、定额、计价方面的政策、法规咨询服务；负责交通建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制。
（七）县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。主要职责是：在战时或遇自然灾害及重大突发事件影响时，承担渡运任务和附近地区的抢险救灾工作；平时负责战备设施的日常管理、维护、保养工作，确保国防战备需要。
四、部门预算单位构成
2021年南县交通运输局部门预算为汇总预算编制，
纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县交通运输综合行政执法大队、
2、南县道路运输服务中心、
3、南县水运事务中心、
4、南县交通建设质量安全监督站、
5、南县交通运输局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括交通运输支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县交通运输局2021年收支总额预算3975.39万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县交通运输局2021年收入预算3975.39万元，其中：预算内拨款3755.39万元，占94.47 %；预算管理的非税收入及专项收入拨款220万元，占5.53 %。
2021年收入预算与上年相比，增加52.73万元，增长1.34%，主要是新建信息楼，增加了固定资产相应增加财政拨款收入数。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县交通运输局2021年支出预算3975.39万元，其中：基本支出3685.39万元，占92.71%；项目支出290万元，占7.29%。
按支出科目包括：交通运输支出2428.16万元，占61.08%;社会保障和就业支出1164.70万元，占29.30%;卫生健康支出154.15万元，占3.88%;住房保障支出228.38万元,占5.74%。
2021年支出预算与上年相比，增加52.73万元，增长1.34%，主要是新建信息楼，增加了固定资产相应增加财政拨款收入数。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县交通运输局2021年支出预算3975.39万元，其中：工资福利支出2864.73万元，占72.06%；商品服务支出183.08万元，占4.61%；对个人家庭的补助637.58万元，占16.04%；项目支出290万元，占7.29%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算290万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县道路运输服务中心专项、水上安全经费专项、 证照工本费专项、货物运输车辆超限超载专项、质量监督站专项、水运事务中心专项、派驻纪检监察组专项经费、争资立项专项。
其中：县道路运输服务中心专项45万元，主要用于加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展等方面；
水上安全经费专项20万元，主要用于各乡镇渡口码头安全、畅通、有序的重要保障。百姓出行时间缩短成本降低老百姓便捷出行等方面；
证照工本费专项8万元，主要用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌、经营许可证（正、副本）等证的制作。满足全县交通运输业办证需要等方面；
货物运输车辆超限超载专项90万元，主要用于加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进；
质量监督站专项10万元，主要用于保证交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展，及时完成各项工程的质量监督；
水运事务中心专项41.4万元，主要用于水上交通安全，保障人民财产安全，民众出行更加便捷等方面；
派驻纪检监察组经费专项5万元，主要用于派驻纪检监察组办案经费等方面；
争资立项专项70.6万元，主要用于争取资金成立项目，完成我县交通工程项目目标，完善路网结构等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县交通运输局2021年财政拨款收支总预算3975.39万元。
（一）收入预算。收入预算3975.39万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款3685.39万元（其中： 经费拨款3755.39 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款220万元）。
（一）支出预算。支出预算3975.39万元，包括：交通运输支出2428.16万元，占比61.08%；社会保障和就业支出1164.70万元，占比29.30%；卫生健康支出154.15万元，占比3.88%；住房保障支出228.38万元，占比5.74%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款3975.39万元，比2020年预算数增加了52.73 万元，主要原因：主要是新建信息楼，增加了固定资产相应增加财政拨款收入数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
交通运输支出2428.16万元，占61.08%；社会保障和就业支出1164.70万元，占29.30%；卫生健康支出154.15万元，占3.88%；住房保障支出228.38万元，占5.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为637.41万元，比2020年预算数增加41.18 万元，上升6.91%。主要是退休人员费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少9.85 万元，下降100%。主要是退休人员支出科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为311.25万元，比2020年预算数增加7.10 万元，上升2.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为155.62万元，比2020年预算数增加3.54万元，上升2.33%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为60.42万元，比2020年预算数增加0.89万元，上升1.5%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为154.15万元，比2020年预算数增加5.13万元，上升3.44%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、交通运输支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为2428.16万元，比2020年预算数减少0.82万元，下降0.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为228.38万元，比2020年预算数增加5.56万元，上升2%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县交通运输局2021年一般公共预算基本支出3685.39万元，其中：
人员经费3502.31万元，占比95.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费183.08万元，占比4.97%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县交通运输局2021年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算183.08万元，比2020年预算数减少13.88万元，降低7%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县交通运输局会议费预算1.6万元，拟召开6次会议，参加人数300人，内容为交通系统意识形态、安全生产、禁毒维稳、绿色发展；培训费预算1.6万元，拟开展4次培训，参加人数200人，内容为交通系统意识形态、安全生产；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3975.39万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，涉及预算拨款290万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县交通运输局2021年部门预算表
