2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

2022年项目支出绩效自评指标计分表 

 

我单位2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体收入支出概况

1、收入的构成情况

2022年度部门收入284208812.93元，其中：财政拨款预算收入为251948142.88元，其他预算收入为32260670.05元。

2、支出的构成情况

2022年度部门支出284206590.79元，其中：工资福利支出为33861242.16元，商品和服务支出8128276.66元，对个人和家庭的补助2299245.05元，资本性支出为234147937.92元，对企业补助5769889元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、三公经费控制

我单位实行“三公”经费预算和公示制度，从而有效地压减了“三公”经费支出。实际支出未超出预算规模、范围和标准。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为87804元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为50000元，公务接待费支出决算为37804元。较比2021年，减少了22818.08元，下降了20.63%。

2、绩效目标设定：加强重点项目建设，提升县域经济发展；加强交通安全建设，确保群众出行安全；提高县内交通出行便捷率；顺利完成高速路口健康服务站建设与后勤保障任务。

目标完成情况：圆满完成2022年度普通国省道养护、旅游、资源、产业路建设计划目标任务53.5公路，完成危桥改造17座，渡改桥1座；2022年度我单位重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%；2022年我单位共安排2000多人次参与高速健康服务站值班值守，转运返南人员1000余人次，顺利完成了省、市交办的重点人员闭环转运工作任务。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出总金额为285万元，其中包括：信息平台建设专项经费10万元、水上安全经费专项经费20万元、水运事务中心经费专项经费46.4万元、活动宣传专项经费35.6万元、道路运输中心经费专项经费65万元、质量监督站专项经费10万元、货物运输车辆超限超载经费专项经费90万元、证照费专项经费8万。在资金使用管理方面我单位严格按照《行政单位会计制度》和《预算法》规定，认真执行国库集中支付管理，对财政下达的资金和项目经费进行科学合理地配置，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。各专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。全力高效推动全县重点项目和农村公路建设，扎实完成交通民生实事，切实保障人民群众的生产生活需求，为老百姓打造良好的出行环境。

（二）绩效评价工作过程

根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、县政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。2022年，我单位荣获“三高四新”财源建设先进单位，我县的三仙湖平原水库彩虹大道成为益阳市唯一一条成功入选湖南省“最美农村路”的公路，并获评全省第二名。

三、主要绩效及评价结论

    我单位严格按照要求将管理的所有资金纳入绩效管理范围，绩效管理工作按进度计划有序推进，预算总体执行情况较好,预期的绩效目标也基本实现，无论经济效益还是社会效益均取得了显著成果，主要表现在：

   （一）经济效益：通过交通项目建设，改善了全县交通运输环境，有力助推乡村振兴；通过对道路运输市场专项整治,降本增效、服务民生；加快推进公交、客运行业转型升级，进一步加强道路运输安全管理工作,有效防范交通安全风险；打造的交通信息综合指挥平台，极大提升了县级交通数据信息化管理水平；在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、优化营商环境，促进了全县经济良性发展。

（二）社会效益：大大提高了我县交通建设现状和交通管理服务水平，提升了辖区群众日常出行体验；2022年，我单位积极推动办事流程优化再造、线上线下深度融合，政务服务质效提升；通过悬挂宣传标语、发放宣传册、利用电子显示屏等多种方式多渠道向公众公示交通服务事项的政策调整和业务变化，切实做到了政务公开。

（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

（四）社会满意度及可持续性：2022年，我单位在保运转的基础上，保障了各项资金的安全性和有效性，实现了收支基本平衡；随着交通基础条件的明显改善，老百姓出行更便捷；着力营造的“畅安舒美”公路出行环境，使群众对我县交通运输工作满意度在98%以上。

四、存在问题

2022年我单位部门整体支出绩效工作有序推进，取得了一定的成绩，仍存在短板，比如内控制度有待完善，资产管理有待加强，制度落实不到位，相关人力配备不足、缺乏专业管理人员，另外资金的不足、项目资金实现绩效监管困难，这些都制约着我单位工作的进一步开展。在以后的工作中，我单位希望能获得更多财政资金的支持，主管部门能多组织相关业务人员进行指导培训。进一步加强对财政资金的管理，最大限度提高资金的使用效率也是我单位亟待改进的工作。

五、有关建议

（一）项目的地方配套资金压力大，建议加大对项目资金的投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。

（二）进一步明确县级交通运输部门和公路建养部门的权责，以便更好的开展农村公路建、管、养等相关工作。

（三）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（四）加大财政投入，继续积极向上级部门争取资金，完善交通设施建设。

（五）增加我单位每月的报账支出额度，提高专项资金的补助。

六、其他需要说明的问题

  无

 

                                                           南县交通运输局

                                                            2023年4月12日

 

我单位2022年度

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我单位参与绩效评价的项目共8个，项目支出预算计划为285万元，其中包括：信息平台建设专项经费10万元、水上安全经费专项经费20万元、水运事务中心经费专项经费46.4万元、活动宣传专项经费35.6万元、道路运输中心经费专项经费65万元、质量监督站专项经费10万元、货物运输车辆超限超载经费专项经费90万元、证照费专项经费8万。

1.交通信息平台建设：根据省厅相关工作部署，为积极推动我县交通基础设施数字化，通过整合现有信息资源，做到互联互通，用信息化引领交通运输行业发展的经费。

2.水上安全：用于县内各乡镇渡口码头的日常安全监督与管理，以此保障全县水上交通的安全、畅通、有序，确保湖区群众的出行平安，杜绝重大安全事故发生的经费。

3.水运事务中心：用于开展水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航及各乡镇渡口码头安全等工作的经费。确保全县渡口码头水上畅通，尽量做到零事故发生，让民众出行更加便捷。

4.活动宣传：用于宣传交通系统意识形态、安全生产、禁毒维稳、绿色发展等各项宣传工作的经费。

5.道路运输服务中心：用于加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展的工作经费。

6.质量监督站：用于保障交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展的经费。

7.货物运输车辆超限超载：用于货物运输车辆超限超载的工作经费。按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进。

8.证照工本费：经费用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌、经营许可证（正、副本）等证的制作的经费。满足全县交通运输业办证需要，创造更加安全的交通基础先决条件。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

指标完成情况：

1、资金保障坚实有力，交通建设高速发展。为完成益阳市交通局年初制定的交通投资目标任务，我单位积极与上级相关部门进行沟通，并向县人民政府积极汇报资金缺口情况。交通基础设施投资支出和比重为我县历年之最，干线公路网络进一步完善，农村公路提质改造加快推进，水运工程和道运工程建设如火如荼，为推动全面小康建设贡献交通力量。

2、治超管理不断完善，养护管理取得新成绩。以源头治理促进行业自律，以多为监管筑牢治超防线。深化以路面养护为中心的日常管养体制，及时处置路面病害，重点加强对干线公路清扫、修补等日常性养护事务工作。

3、党风廉政建设深入推进，行业风清气正的局面逐渐形成。坚持全面从严治党，始终把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置。扎实开展“两学一做”学习教育，组织生活和理论学习实现常态化、规范化，党性建设、能力建设和作风建设切实加强。

4、促进经济发展，社会效益显著。干线公路已经成为我县产业布局的首选，实践经验表明，干线公路、农村公路建成后形成了我县四通八达、纵横交错、高效便捷的运输网络。促进了物流资源有效配置，推动了农村产业的快速发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：2022年部门预算专项资金共计285万元，实际到位资金285万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出285万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

我单位专项资金成本控制较好。全年所有项目包括信息平台建设、水上安全、水运中心、活动宣传、道路运输中心、质量监督站、货物运输车辆超限超载、证照费全部纳入项目预算管理。2022年，我单位以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，开展以“两客一危”、工程作业车辆、“三类重点船舶”（危化物品船舶、超大运输船舶、风景旅游船舶）等为重点的专项整治，全力清除隐患，进一步提高应急处理水平；通过开展全县的道路运输百日攻坚行动，共检查企业254家（次），车辆5330台（次），排查隐患108个，完成整改108个，整改率100%，行政处罚案件49起，罚款8.77万元；通过组织相关企业进行从业人员安全生产培训（683人），全年派出51个检查组深入乡镇、企业进行安全生产大检查大整治行动，检查交通运输企业数量163家次，检查公路水运工程建设施工项目9个次，完成隐患整改32项，问题隐患整改完成率100%；全县道路水路运输市场秩序更加规范有序，2022年度累计开展722次“打非治违”行动，检查单位（船舶、码头）58家次，车辆40368余台次，查处交通违法行为229起，经济处罚148.55万元左右,卸载货物2465.9吨,驾培市场专项整治拆除非法报名点招牌8个，查扣培训教练车辆3台。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过我单位党组班子会议研究，先期制定资金使用预算，在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2022年我单位各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全，最大限度地起到了保障业务开展需要。对全县交通事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题

    2022年，我单位交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

   （一）财务基础工作须加强。

   （二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、其他需要说明的问题

加强基础工作，提高专业水平。会计基础工作是行政事业单位内部控制的最基本环节，也是财务管理工作的重要基础，要加强对财会人员的培训，促其依法依规履职尽责，做好会计凭证收集、审核、编制，财务会计报表编制报送、财务会计数据分析等会计基础工作，更好地为领导经济决策和单位管理与事业发展服务。

 

 

                                                        南县交通运输局

                                                            2023年4月12日