南县交通运输局2024年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
我单位参与绩效评价的项目共6个，项目支出预算计划为217.6万元，其中包括：水上安全经费专项16万元、水运事务中心经费专项37.12万元、活动宣传经费专项24.48万元、道路运输中心经费专项52万元、质量监督站经费专项16万元、货物运输车辆超限超载经费专项72万元。
1.水上安全经费专项：用于县内各乡镇渡口码头的日常安全监督与管理，以此保障全县水上交通的安全、畅通、有序，确保湖区群众的出行平安，坚决杜绝重大安全事故地发生的经费。
2.水运事务中心经费专项：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航等工作经费及各乡镇渡口码头安全的经费。确保全县渡口码头水上畅通，尽量做到零事故发生。民众出行更加便捷；
3.活动宣传经费专项：用于交通系统意识形态、安全生产、禁毒维稳、绿色发展等各项宣传工作的经费。
4.道路运输服务中心经费专项：用于道路运输管理工作经费，加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展；
5.质量监督站经费专项：用于交通建设工程项目质量与安全监督工作经费，保证了交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展；
6.货物运输车辆超限超载经费专项：用于货物运输车辆超限超载工作经费。普通公路超限超载率控制在1%以内,按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
绩效目标设定：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。
指标完成情况：
1.资金保障坚实有力，交通建设高速发展。为完成益阳市交通局年初制定的交通投资目标任务，我单位积极与上级相关部门进行沟通，并向县人民政府积极汇报资金缺口情况。交通基础设施投资支出和比重为我县历年之最，干线公路网络进一步完善，农村公路提质改造加快推进，水运工程和道运工程建设如火如荼，为推动全面小康建设贡献交通力量。
2.治超管理不断完善，养护管理取得新成绩。以源头治理促进行业自律，以多为监管筑牢治超防线。深化以路面养护为中心的日常管养体制，及时处置路面病害，重点加强对干线公路清扫、修补等日常性养护事务工作。
3.党风廉政建设深入推进，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。坚持“第一议题”制度，始终将党纪条规挺在前面，将廉政建设纳入党组的重要议事日程，切实增强落实全面从严治党主体责任的思想自觉和行动自觉。找准行业党风廉政风险点，对行政审批、项目建设、交通执法等方面，全过程有针对性地出台相关管理制度。扎实抓好基层党建工作，充分运用监督执纪“四种形态”，紧紧抓住省、市、县的规定要求不放松。
4.促进经济发展，社会效益显著。干线公路已经成为我县产业布局的首选，实践经验表明，干线公路、农村公路建成后形成了我县四通八达、纵横交错、高效便捷的运输网络。促进了物流资源有效配置，推动了农村产业的快速发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过评价分析资金使用效率、项目管理规范性及政策实施效果，为预算优化提供依据。
（二）项目资金使用情况分析
1. 资金到位情况：2024年部门预算专项资金共计217.6万元，实际执行资金189.11万元，资金到位率86.91%。
2. 资金使用情况：专项资金共计支出189.11万元，全部用于各项工作的开展。
（三）项目组织情况分析
成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
（四）项目管理情况分析
在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我单位专项资金成本控制较好。全年所有项目包括水上安全、水运中心、活动宣传、道路运输中心、质量监督站、货物运输车辆超限超载都实行项目预算管理。2024年，我单位持续开展以“两客一危”、工程作业车辆、“三类重点船舶”（危化物品船舶、超大运输船舶、风景旅游船舶）等为重点的专项整治，建立整改清单，全力清除隐患，发现一处、整改一处，整改率100%。不定期向群众、工作人员宣传道路运输安全等行业知识、最新政策，不仅使更多群众了解交通道路运输的相关条款，也有效提升了工作人员对政策的把握度。开展了一系列的“打非治违”专项整治行动，全力保障全县货车物流市场运输畅通。同时2024年查处各类交通运输违法违规经营案件240起，共检测货运车辆1.1万余台，查处超限车辆91台，卸载货物2500余吨，治超罚没收入120余万元，全年执法罚没收入313.36万。强化路域环境整治，依法拆除非公路标志牌37余块、清障 276 处、整治桥下空间处45，路损案件的查处率和结案率达到100%。县域内车辆超限超载违法行为得到明显遏制，公路基础设施受到有效保护，营造了良好的交通运输环境。
（二）项目管理情况分析
在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过党组会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。
（三）综合评价
2024年我单位各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县交通事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。
三、项目绩效情况 我单位严格按照要求将管理的所有资金纳入绩效管理范围，绩效管理工作按进度计划有序推进，预算总体执行情况较好,预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：
1.资金管理
交通运输局项目均能按计划完成，资金管理规范，专款专用，制度执行有效。资金支付审批手续完善，项目质量可控。
2.经济效益
显著改善了交通基础设施，促进当地经济发展和群众增收。带动产业发展,方便群众出行,助力乡村振兴。
3.生态效益
2024年，我单位在保运转的基础上，保障了各项资金的安全性和有效性，基本实现了收支基本平衡。同时随着交通基础条件的明显改善，积极做好强化执法和源头管控减少道路扬尘。通过查处违规运输车辆，纠正未密闭车辆，并督促货运企业加强污染协同防治实现生态修复与绿美交通建设。
四、存在的问题
2024年我单位部门整体支出绩效工作有序推进，取得了一定的成绩，仍存在短板，比如内控制度依然有待完善，资产管理需要进一步加强，制度落实存在差异，相关人力配备不足、缺乏专业管理人员，另外资金的不足、项目资金实现绩效监管困难，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在以后的工作中，希望获得更多财政资金的支持，主管部门能组织相关业务人员进行技能培训。我单位也将进一步加强对财政资金的管理，最大限度提高资金的使用效率。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：
针对问题提出整改措施，优化资金分配流程、加强动态监控；总结成功经验，强化绩效结果与预算挂钩、扩大信息公开范围。
（二）管理优化：
1. 资金统筹：动态调整分配机制，优先保障重点项目；加快拨付流程推行国库集中支付；
2. 绩效提升：建立全过程监控，信息化平台、定期绩效跟踪；加强结果应用，将评价结果与预算安排挂钩。
南县交通运输局
2025年3月18日
2024年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效勘辏荒勘昝魅罚荒勘晗富荒勘炅炕� |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
1 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
1 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
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机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施 （3分） |
2 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （4分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效 （3分） |
2 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
2 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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92 |
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