一、部门（单位）基本情况

　　南县交通运输局主要承担区域内公路、水路等交通基础设施建设、管理、交通市场监管、安全生产监管、综合运输体系协调及交通行业公共服务等职责，负责贯彻落实交通发展规划、保障交通运输畅通、服务民生出行与地方经济发展。2025年，围绕年度重点工作任务，统筹推进项目建设、行业治理、民生服务等工作，全面履行部门职能。

　　（一）部门整体支出概况

　　1. 收支决算情况

　　收入构成：2025年总收入12031.74万元，其中: 财政拨款收入9454.09万元，占比78.58%;政府性基金预算财政拨款收入2032万元，占比16.89%；其他收入545.65万元，占比4.54%。

　　支出构成：总支出12034.07万元，其中: 基本支出4020.11万元（人员经费3465.29万元，占比86.20%；公用经费554.82万元，占比13.80%。），占比33.41%；项目支出8013.96万元，占比66.60%。

　　2. 收支平衡分析

　　全年收支总体平衡，项目资金按进度拨付，无违规挪用现象，整体评分94分。

　　（二）绩效评价目的

　　全面检视2025年度部门整体支出成效，强化预算约束和绩效导向，提升财政资金使用效益，为2026年预算编制提供依据。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备：成立绩效评价小组，制定《绩效评价实施方案》；明确评价指标。

　　2. 组织实施：收集资料：项目验收报告、资金台账、发放满意度调查问卷；实地核查：抽查项目施工现场，访谈相关人员。

　　3. 分析评价：采用成本效益分析法、比较法进行量化评分； 形成自评结论。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年度基本支出4020.11万元，其中人员经费3465.29万元，公用经费554.82万元。我局严格按照财政核定标准执行，足额保障工资福利、社会保障缴费及日常办公、水电差旅等支出，支出合规、核算规范，有效保障机构正常运转。

　　（二）项目支出情况

　　2025年度项目支出8013.96万元。资金按项目进度拨付使用，重点保障民生交通、安全保障类项目，有效支撑交通基础设施完与行业管理能力提升。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度政府性基金预算支出2032万元，用于交通基础设施建设及专项项目，严格实行专款专用、专项管理，支出方向与基金用途一致，无挤占挪用情况，有力推动交通重点工程落地。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度本单位无国有资本经营预算安排及相关支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2025年度本单位无社会保险基金预算安排及相关支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　1、三公经费控制

　　我单位实行“三公”经费预算和公示制度，从而有效地压减了“三公”经费支出。实际支出未超出预算规模、范围和标准。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6240元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为6240元。较比2024年，减少了10860元，下降了63.51%。

　　2、绩效目标设定

　　加强重点项目建设，提升县域经济发展；加强交通安全建设，确保群众出行安全；提高县内交通出行便捷率；提升行业管理能力，营商环境进一步优化。

　　3、目标完成情况

　　2025年，部门“四本预算”执行总体平稳，圆满完成2025年度旅游、资源、产业路建设计划目标任务23.56公里，撤乡并村便捷连通路5.87公里；圆满完成2025年度办理行政许可类事项共计314件（其中各类新增许可事项191件、各类注销申请115件），办理行政确认类事项共计521件（客车年度审验33辆、货车年度审验464辆）；机动车维修经营备案12件，所有行政许可均按时办结，评议率达100%，满意率达100%。顺利完成优化营商环境和培育壮大市场主体的重要任务。

　　（二）部门整体支出或项目实施情况分析

　　运行成本：严控一般性支出，厉行节约，有效降低运行成本，确保资金使用合规高效。

　　管理效率：资金与项目管理制度健全，流程规范，保障部门高效运转。

　　履职效能：路网通行能力、运输保障能力稳步提升。

　　社会效益：群众出行条件持续改善，交通服务经济发展作用凸显。

　　可持续发展能力：基础设施与行业规划有序推进。

　　服务对象满意度：通过及时响应群众需求，有效提升群众对我单位服务满意度。

　　整体支出或项目支出实现经济效益、社会效益与行业效益统一。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是 预算编制精准度不足，部门项目支出执行进度不均衡，存在前期偏慢、后期集中支付现象。主要因项目前期论证不充分、实施受外部环境影响较大。

　　二是 预算绩效管理深度不够，绩效目标设置不够细化，全过程跟踪管理偏弱。

　　三是 资金使用精细化管理不足，部分项目成本控制不够严格。

　　四是 项目管理协同效率有待提升，跨环节衔接不够顺畅，影响实施进度与绩效实现。

　　八、下一步改进措施

　　1.强化预算编制科学性，结合项目实际细化测算，提升预算与执行匹配度。

　　2.健全全过程预算绩效管理体系，细化绩效指标，加强动态监控与跟踪问效。

　　3.严格资金管控，加快支出进度，盘活存量资金，提高使用效益。

　　4.优化项目管理机制，加强前期筹备与部门协同，提升实施效率与质量。

　　5.规范财务与资产管理，严格执行政府采购，强化监督检查。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次自评结果将作为下一年度预算编制、资金分配、项目安排的重要依据，对低效项目优化调整、高效项目优先保障。自评报告及相关结果将按照财政部门要求，在规定范围内依法依规公开，接受社会监督，提升资金使用透明度。

　　其他需要说明的情况：无

 附件：1、基础数据表.xlsx

       2、自评表.xlsx

          3、货物运输车辆超限超载治理经费.xlsx

          4、道路运输服务经费.xlsx

       5、水上交通安全经费.xlsx

       6、质量监督站经费.xlsx

       7、其他工资福利支出.xlsx