南县供销合作社联合社2022年部门预算
南县供销合作社联合社2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县供销合作社联合社的主要职能是：
（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（十）完成县委.县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县供销合作社联合社现有人员105人，其中机关在职26人，离休1人，退休71人，遗属及建国初期人员7人。
三、机构设置
南县供销合作社联合社内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。
四、部门预算单位构成
南县供销合作社联合社没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县供销合作社联合社本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。南县供销合作社联合社2022年收支预算总额793.26 万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县供销合作社联合社2022年收入预算793.26万元，具体如下：一般公共预算793.26 万元，占比100 %。
2022年收入预算与上年相比，增加16.03万元，增长2.06%，主要是因为人员公用经费增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县供销合作社联合社2022年支出预算793.26万元，其中：基本支出709.5万元，占89.44%；项目支出83.76万元，占10.56%。
2022年支出预算与上年相比，增加16.03万元，增长2.06%，主要是因为人员公用经费增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县供销合作社联合社2022年支出预算793.26万元，其中：工资福利支出275.66万元，占34.75%。一般商品服务支出136.09万元（基本支出52.33万元，项目支出83.76万元），占17.16%。对个人和家庭的补助381.52万元，占48.09%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算793.26万元。
（一）收入预算。收入预算793.26万元，包括：一般公共预算拨款793.26万元，具体如下：一般公共预算拨款793.26万元（其中：经费拨款793.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算793.26万元，包括：商业服务业等支出316.64万元，占比39.92%；社会保障和就业支出429.62万元，占比54.16%；卫生健康支出25.48万元，占比3.21%；住房保障支出21.53万元，占比2.71%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款793.26万元，比2021年预算数增加16.06 万元，增长2.06%，主要原因：人员增加，公用经费增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
商业服务业等支出316.64万元，占比39.92%；社会保障和就业支出429.62万元，占比54.16%；卫生健康支出25.48万元，占比3.21%；住房保障支出21.53万元，占比2.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为381.64万元，比2021年预算数增加13.66万元，增长3.5%。主要是退休人员待遇增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.91万元，比2021年预算数增加0.16万元，增长0.5%。主要是退休人员待遇增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.45万元，比2021年预算数增加0.08万元，增长0.5%。主要是在职人员工资津贴增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.61万元，比2021年预算数增加0.38万元，增长9.04%。主要是在职人员工资津贴增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2022年预算数为25.48万元，比2021年预算数减少6.16万元，下降19.48%。主要是医疗费缴纳减少。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出2022年预算数为83.76万元，比2021年预算数持平。主要是严控专项预算。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出2022年预算数为232.88万元，比2021年预算数增加7.83万元，增长3.36%。主要是追加了公用经费预算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.53万元，比2021年预算数增加0.08万元，增长0.37%。主要是在职人员工资津贴增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出709.50万元，其中：
人员经费657.18万元，占基本支出82.85%，比2021年预算数增加7.89万元，增长1.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费52.33万元，占基本支出17.15%，比2021年预算数增加8.15万元，增长18.44%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致明细合计与基本支出存在尾数差。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县供销合作社联合社局2022年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：比如：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：因本单位无公车。公务用车运行费预算数为租车费。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算83.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括综合改革专项、维稳专项、企业改制遗留人员经费专项，
其中：综合改革专项27.3万元，主要用于达标验收三位一体综合合作试点1家，农业社会化服务体系1家等方面；维稳专项30万元，主要用于系统内下岗失业职工及涉军下岗人员的社会稳定工作等方面。企业改制遗留人员经费专项26.46万元，主要用于保障原供销学校、供销集团及留守人员医保、养老等遗留问题处理经费。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算52.33万元，比2021年预算数增加8.15万元，增长18.44%。主要是人员公用经费增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县供销合作社联合社会议费预算0.5万元，拟召开机关支部会议及退休支部会议，参加人数100人左右，内容为机关支部会议及退休支部会议；培训费预算1万元，拟开展事业人员线上培训，参加人数10人，内容为事业人员专业技术培训。
（三）政府采购情况。
2022年南县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款793.26万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款83.76万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县供销合作社联合社2022年部门预算表
