南县供销合作社联合社2022年度项目支出绩效评价报告
南县供销合作社联合社2022年度项目支出
绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我社根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》的要求,结合我社的具体情况,认真组织开展了2022年度供销社项目支出预算绩效自评工作,现将我社2022年度项目支出绩效评价情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
2022年单位共设维稳、供销综合改革和企业改制遗留人员等3个本级专项,项目支出预算计划83.76万元,由南县供销社负责实施和管理。
用途:维护供销社系统大局稳定和遗留问题的处理,推进供销社综合改革及发展等。
主要内容:
1、维稳经费30万元:全系统现有下岗及退休人员近7000人。在改制过程中职工身份的置换因政策因素造成诸多不稳定因素。如:下属企业单位改革改制遗留的职工养老、医疗保险费用、零就业、廉租房、公租房申请、困难下岗职工诉求(多是由于患重大疾病要求给予经济救助)等。多次引发到政府和部门上访,甚至赴省进京;特别是涉军群体,是个极不稳定的群体。我社需确保不发生赴省进京上访和群体性事件,维护社会大局稳定。
2、供销综合改革27.3万元:推进供销社综合改革,搭建基层服务网络,建设县级惠农服务平台,拓展农业社会化服务。
3、企业改制遗留人员经费26.46万元:原企业改制保养人员生活补贴。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
1、绩效目标设定
最大限度地减少信访维稳问题的发生,最直接、最有效地化解矛盾、消除隐患、稳定群众。着力抓好矛盾纠纷隐患排查调处工作,真正做到各种矛盾纠纷和信访隐患发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。
继续深化综合改革工作。2022年,县社通过深化供销社综合改革,立足稻虾产业,实施联结到户、服务到户“两个到户”工作举措,搭建县乡村“三级贯通”的供销服务体系,成立线上供销县级运营中心,推动线上线下有机融合,联结农户3.6万户,服务社员8万人,建成南县稻虾数字化供销服务平台;供销社以“两个到户”为路径服务全县62万亩稻虾种养,通过优化农资服务、强化培训服务、提升金融服务、创新托管服务,逐步将供销社打造成服务稻虾产业、助推乡村振兴的生力军;通过对接全国供销网络、培育电商企业、着力精深加工、促进农旅融合,推动稻虾全产业链高质量发展,年产稻虾米原粮32万吨,小龙虾11万吨,稻虾田亩平收入6000元,纯收入是常规水稻种植的3倍,实现全县稻虾综合产值155亿元,生动践行了党的二十大报告关于“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”的指示精神。
树牢为农服务意识,充分履行经济合作组织职能,既要注重经济效益,更要注重社会效益。
保证原改制企业下岗和退休人员相关事宜,有人负责有人办理,脱岗不脱管。
妥善解决企业保养人员的基本生活保障。
2、指标完成情况
全年本系统赴省进京零上访,无群体性事件发生,维护了全县社会大局稳定。
2022年,县社通过深化供销社综合改革,立足稻虾产业,实施联结到户、服务到户“两个到户”工作举措,搭建县乡村“三级贯通”的供销服务体系,成立线上供销县级运营中心,推动线上线下有机融合,联结农户3.6万户,服务社员8万人,建成南县稻虾数字化供销服务平台;供销社以“两个到户”为路径服务全县62万亩稻虾种养,通过优化农资服务、强化培训服务、提升金融服务、创新托管服务,逐步将供销社打造成服务稻虾产业、助推乡村振兴的生力军;通过对接全国供销网络、培育电商企业、着力精深加工、促进农旅融合,推动稻虾全产业链高质量发展,年产稻虾米原粮32万吨,小龙虾11万吨,稻虾田亩平收入6000元,纯收入是常规水稻种植的3倍,实现全县稻虾综合产值155亿元,生动践行了党的二十大报告关于“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”的指示精神。
原改制企业下岗和退休人员,实现了脱岗不脱管。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过绩效评价,找出资金预算和使用中存在的问题,促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约,并为下年的预算安排提供重要的依据。
(二)项目资金使用及管理
本级专项全年预算资金为83.76万元,年初县财政及时审批并拨付资金83.76万元,资金及时到位率100%。
实际支出83.76万元,主要用于:维稳费30万元,综合改革经费27.3万元,企业改制遗留人员经费26.46万元。
(三)项目组织情况
成立了由分管副主任为组长、各职能股室相关人员为成员的项目工作小组,负责该项目的日常实施监督和管理。
(四)项目管理情况分析
(一)项目管理制度
为了高效、高质完成我社本级专项任务,确保各项工作顺利开展,制定了相关制度;同时,为了规范、合理使用项目资金,提高资金使用效率,确保资金安全,制定了《南县供销社项目资金管理办法》。一切以制度为准则,严格按制度实施项目管理。
(二)具体工作措施
1、明确了项目负责人和岗位成员职责,制定了相关操作流程和管理制度;
2、积极参加省市综合改革工作学习培训,提高业务知识水平和业务能力;
3、做好本系统稳定工作的摸排、矛盾的调处和化解工作,配合上级对稳定工作统一部署;
4、掌握企业留守人员、保养人员及下岗人员的思想动态,以政策为依据,能解决解决到位,不能解决的解释到位,充分保障其合法权益。
三、项目绩效情况
(一)经济性分析
根据县财政部门的预算批复,项目预算资金83.76万元 ,实际到位资金83.76万元。资金实际使用83.76万元。
(二)效率性分析
项目总投入财政资金83.76万元,项目于2022年01月01日开始,至2022年12月20日结束,本级专项工作全部实施完成。
项目的实施严格按照相关规定实施进行,项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。
(三)可持续性分析
项目为常年性项目,财政每年都会提供相应的资金支持,项目人员也基本保持原有的岗位人员,项目持续可行。
四、存在的问题
资金指标未明细到各具体项目,项目间资金指标分配不够清晰,在以后的项目运行中应尽量细化、量化。
五、其他需要说明的问题
无
六、综合评价情况及评价结论
通过认真自查,南县供销合作社联合社2022年本级专项项目在决策上科学合理,实施过程严谨规范,项目绩效明显,较好地达到了预期效果,按2022年度项目支出绩效自评标准,自评综合得分为90分,自评结论为优秀。计分明细如下:
南县供销合作社联合社
2022年3月16日
附件2
2022年项目支出绩效自评指标计分表
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
|
项目 决策 (20分) |
项目 目标 (4分) |
目标 内容 (4分) |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
|
决策 过程 (8分) |
决策 依据 (4分) |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
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决策 程序 (4分) |
3 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
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资金 分配 (8分) |
分配 办法 (3分) |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
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分配 结果 (5分) |
4 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
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项目 管理 (25分) |
资金 到位 (5分) |
到位率 (3分) |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|
到位 时效 (2分) |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
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资金 管理 (10分) |
资金 使用 (7分) |
6 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 (3分) |
2 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
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组织 实施 (10分) |
组织 机构 (1分) |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
||
项目 实施 (3分) |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
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管理 制度 (6分) |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
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项目 绩效 (55分) |
项目 产出 (15分) |
产出 数量 (5分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) |
|
产出 质量 (4分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) |
|||
产出 时效 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) |
|||
产出 成本 (3分) |
2 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) |
|||
项目 效果 (40分) |
经济 效益 (8分) |
7 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) |
||
社会 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) |
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环境 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |
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可持续影响 (8分) |
7 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分) |
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服务 对象满意度 (8分) |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |
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总 分 |
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90 |
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