为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了2023年度供销社项目支出预算绩效自评工作，现将我社2023年度项目支出绩效评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　2023年单位共设维稳、供销综合改革、企业改制遗留人员等3个本级专项，项目支出预算计划83.76万元，由南县供销社负责实施和管理。

　　用途：维护供销社系统大局稳定和遗留问题的处理，推进供销社综合改革及发展等。

　　主要内容：

　　1、维稳经费30万元：全系统现有下岗失业职工2900多人，涉军下岗人员800多人，在改制过程中职工身份的置换因政策因素造成诸多不稳定因素。如:下属企业单位改革改制遗留的职工养老、医疗保险费用、零就业、廉租房、公租房申请、困难下岗职工诉求（多是由于患重大疾病要求给予经济救助）等。多次引发到政府和部门上访，甚至赴省进京;特别是涉军群体，是个极不稳定的群体。我社需确保不发生赴省进京上访和群体性事件，维护社会大局稳定。

　　2、供销综合改革27.3万元：推进供销社综合改革三位一体试点：服务稻虾产业，实行土地托管12万亩，服务农户1万余户，提供技术服务和培训，统销，统购农产品，集中采购虾苗，饲料等供应给农民，使种养稻虾的农民每亩增产增收。农业社会化服务体系试点：以南县新三湘农资有限公司为龙头，集中采购农资，完善132家村级综合服务社，为农民代耕，代种，代销等方式，节药成本，促进农民增收，每亩增加收入700元左右。

　　3、企业改制遗留人员经费26.46万元：原企业改制保养人员养老保险、医疗保险及供销学校门诊医疗款。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　1、绩效目标设定

　　最大限度地减少信访维稳问题的发生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隐患、稳定群众。着力抓好矛盾纠纷隐患排查调处工作，真正做到各种矛盾纠纷和信访隐患发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。

　　全面深化综合改革，在服务水平和服务范围上取得突破，让群众分享更多的改革发展成果，充分体现“供农所需、销农所产、助农增效”的新时期供销价值。

　　树牢为农服务意识，充分履行经济合作组织职能，既要注重经济效益，更要注重社会效益。

　　保证原改制企业下岗和退休人员相关事宜，有人负责有人办，脱岗不脱管。妥善解决企业保养人员的基本生活保障。

　　2、指标完成情况

　　全年本系统赴省进京零上访，无群体性事件发生，维护了全县社会大局稳定。

　　制定了《南县化肥淡季储备补贴实施方案》，承担了市3000吨的淡储任务，完成储备各类化肥12000多吨，2023年供应总量达4万多吨，县供销系统购、销、配送农资占比全县总量的70%。吸纳了29家实力强、信誉高的涉农主体，成立了南县供销合作社农业社会化服务大联盟，通过把农化服务作为南县推进“两个到户”工作、做好数字供销建设的有效途径和重要抓手，运用现代化农业机械与信息化手段，承担了省供销合作社农业生产社会化服务0.906万亩试点任务，完成了全县55万亩的农田的机械化作业与信息化服务。

　　原改制企业下岗和退休人员，实现了脱岗不脱管。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，找出资金预算和使用中存在的问题，促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。

　　（二）项目资金使用及管理

　　本级专项全年预算资金为83.76万元，年初结余县财政及时审批并拨付资金83.76万元，资金及时到位率100%。

　　实际支出83.76万元，主要用于：维稳费30万元，综合改革经费27.3万元，企业改制遗留人员经费26.46万元。

　　（三）项目组织情况

　　成立了由分管副主任为组长、各职能股室相关人员为成员的项目工作小组，负责该项目的日常实施监督和管理。

　　（四）项目管理情况分析

　　（一）项目管理制度

　　为了高效、高质完成我社本级专项任务，确保各项工作顺利开展，制定了相关制度；同时，为了规范、合理使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，制定了《南县供销社项目资金管理办法》。一切以制度为准则，严格按制度实施项目管理。

　　（二）具体工作措施

　　1、明确了项目负责人和岗位成员职责，制定了相关操作流程和管理制度；

　　2、积极参加省市综合改革工作学习培训，提高业务知识水平和业务能力；

　　3、做好本系统稳定工作的摸排、矛盾的调处和化解工作，配合上级对稳定工作统一部署；

　　4、掌握企业留守人员、保养人员及下岗人员的思想动态，以政策为依据，能解决解决到位，不能解决的解释到位，充分保障其合法权益。

　　三、项目绩效情况

　　（一）经济性分析

　　根据县财政部门的预算批复，项目预算资金83.76万元 ，实际到位资金83.76万元。资金实际使用83.76万元。

　　（二）效率性分析

　　项目总投入财政资金83.76万元，项目于2023年01月01日开始，至2023年12月31日结束，本级专项工作全部实施完成。

　　项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。

　　（三）可持续性分析

　　项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，项目持续可行。

　　四、存在的问题

　　资金指标未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰，在以后的项目运行中应尽量细化、量化。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　六、综合评价情况及评价结论

　　通过认真自查，南县供销社2023年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按2023年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为87分，自评结论为优秀。计分明细如下：

　　南县供销合作社联合社

　　2024年3月25日

　　附件2

　　2023年项目支出绩效自评指标计分表