南县供销合作社联合社2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县供销合作社联合社的主要职能是：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》；指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场；参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县供销合作社联合社设置5个内设机构，1个二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股。
二级机构分别是：社有资产运营指导中心。
（二）决算单位构成。
南县供销合作社联合社2025年部门决算汇总公开单位构成包括：南县供销合作社联合社本级及1个二级单位，二级单位名单如下：
1、社有资产运营指导中心。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计786.02万元，与上年相比，收入、支出总计各减少3387.54万元，下降81.17%，主要是因为解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计618.70万元，其中：财政拨款收入574.13万元，占92.80%；其他收入44.56万元，占7.20%。
2025年收入决算与上年相比，减少3296.54万元，下降84.20%，主要是因为解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计652.47万元，其中：基本支出485.67万元，占74.44%；项目支出166.80万元，占25.56%。
2025年支出决算与上年相比，减少3353.77万元，下降83.71%，主要是因为解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计574.13万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加减少3291.38万元，下降85.15%，主要原因是解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出572.59万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少1171.47万元，下降67.17%，主要原因是解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出572.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.87%；社会保障和就业支出117.00万元，占20.43%；卫生健康支出21.79万元，占3.81%；商业服务业等支出408.31万元，占71.31%；住房保障支出20.49万元，占3.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算为346.49万元，支出决算为572.59万元，完成年初预算的165.25%。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为268.02万元，支出决算为267.79万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，严控经费支出，压减不必要支出。
13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出457.74万元，其中：
人员经费405.36万元，占基本支出的88.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费52.38万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为0.06万元， 完成预算的1.88%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算3.20万元，支出决算0.06万元，完成预算的1.88%。
决算数小于等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.77万元，下降96.72%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县供销合作社联合社本年更新公务用车0辆，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.06万元，
其中：其他国内公务接待支出0.06万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次1个、接待人次4人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款收入1.54万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少2119.92万元，下降99.93%，主要是因为解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少。；
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元），与上年相比减少2119.92万元，下降99.93%，主要是因为解决历史遗留问题，补缴原供销系统资产处置税费减少，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为0万元，决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调剂了相关预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县供销合作社联合社2025年度机关运行经费支出52.38万元。比上年决算数增加52.38万元。主要原因是单位预算执行科目调整。
十一、关于一般性支出情况说明
南县供销合作社联合社2025年开支会议费0万元； 开支培训费0.83万元，用于开展事业人员在职网络教育培训工作，参加培训的人数10人，内容为事业人员在职网络教育培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县供销合作社联合社2025年年度政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额15.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县供销合作社联合社成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2025年度整体支出652.47 万元，项目支出166.80万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2025年，南县供销合作社联合社切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县供销合作社联合社2025年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
