南县公路建设养护中心2021年部门预算
南县公路建设养护中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。
（二）参与编制全县公路建设、养护计划。
（三）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。
（四）负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。
（五）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
（六）组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。
（七）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、人员和编制情况
南县公路建设养护中心现有人员 121人。其中：在职98人，退休 23人。
三、机构设置
南县公路建设养护中心内设股室14个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站组成，负责管理益阳市宏发路桥建设有限公司。
四、部门预算单位构成
南县公路建设养护中心没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县公路建设养护中心本级。
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括医疗健康支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。南县公路建设养护中心2021年收支总额预算1566.44万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县公路建设养护中心2021年收入预算1566.44万元，其中：预算内拨款1566.44万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加17.17万元，增长1.10%，主要是人员经费增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县公路建设养护中心2021年支出预算1566.44万元，其中：基本支出1134.44万元，占72.42%；项目支出432.00万元，占27.58%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出290.89万元，占比18.58%；卫生健康支出45.31万元，占比2.89%；交通运输支出1155.81万元，占比73.78%；住房保障支出74.43万元，占比4.75%。
2021年支出预算与上年相比，增加17.17万元，增长1.10%，主要是人员支出增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县公路建设养护中心2021年支出预算1566.44万元，其中：工资福利支出934.46万元，占59.65%；商品服务支出75.76万元，占4.84%；对个人家庭的补助124.22万元，占7.93%；项目支出432.00万元，占27.58%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算432.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村公路日常养护专项、干线公路日常养护专项、争资立项专项，
其中：农村公路日常养护专项224.00万元，主要用于全县农村公路县道的养护等方面；干线公路日常养护专项200.00万元，主要用于全县干线公路的全面养护等方面；争资立项专项8.00万元，主要用于争资立项等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
县建养中心2021年财政拨款收支总预算1566.44万元。
（一）收入预算。收入预算1566.44万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款1566.44万元（其中：经费拨款1566.44万元）。
（二）支出预算。支出预算1566.44万元，包括：社会保障和就业支出290.89万元，占比18.57%；卫生健康支出45.31万元，占比2.89%；交通运输支出1155.81万元，占比73.79%；住房保障支出74.43万元，占比4.75%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公路建设养护中心2021年一般公共预算当年拨款1566.44万元，比2020年预算数增加17.17 万元，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出290.89万元，占比18.57%；卫生健康支出45.31万元，占比2.89%；交通运输支出1155.81万元，占比73.79%；住房保障支出74.43万元，占比4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021年预算数为118.12万元，比2020年预算数增加41.00万元，增长53.16%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算数为102.33万元，比2020年预算数减少1.49万元，减少1.43%。主要是在职人员人数减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数为51.16万元，比2020年预算数减少0.75万元，减少1.44%。主要是在职人员人数减少。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算数为19.28万元，比2020年预算数减少0.38万元，减少1.93%。主要是在职人员人数减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算数为45.31万元，比2020年预算数增加1.87万元，增长4.30%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2021年预算数为723.81万元，比2020年预算数减少12.64万元，减少1.72%。主要是在职人员减少。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算数为432.00万元，比2020年预算数增加424.00万元，增长5300%。主要是项目支出增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数为74.43万元，比2020年预算数减少0.84万元，减少1.11%。主要是在职人员人数减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县公路建设养护中心2021年一般公共预算基本支出1134.44万元，其中：
人员经费1058.68万元，占比93.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费75.76万元，占比6.68%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县公路建设养护中心2021年“三公”经费预算数为14.60万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车运行维护费9.6万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县公路建设养护中心会议费预算1.00万元，拟召开党建会议、廉政教育会议，参加人数98人，内容为廉政教育以及党建；培训费预算1.00万元，拟开展公路养护培训，参加培训人数10人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县公路建设养护中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1566.44万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款432.00万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县公路建设养护中心2021年部门预算表
