南县公路建设养护中心项目支出绩效评价报告
为进一步规范和加强专项资金管理,提高财政资金使用效益,我中心成立绩效评价工作小组,对2020年的省干线养护资金和农村公路养护资金的运行情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
本着“建管养”并重的原则,根据南县人民政府办公室关于印发《南县公路管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办发〔2016〕15号)、《南县人民政府县长办公会议纪要》(〔2016〕13号)、南县公路管理局关于印发《普通公路小修保养工程管理办法的通知》(南路发〔2016〕134号)、《2017年度普通公路小修保养工程实施方案的通知》(南路发〔2016〕135号)、等相关文件精神,我局对辖区内管养的211公里国省干线公路、1397公里农村公路和39座桥梁实施全面养护。养护管理资金共计424.00万元。
(二)项目绩效目标
省干线养护项目于2020年1月1日开工建设,于2020年12月31日完工。建设目标是:全中心保持优良路225 km,优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。
农村公路养护项目于2020年1月1日开工实施,于2020年12月31日完工。养护目标是:确保省统计范围内农村公路列养率达到100%,县、乡、村道经常养护率均达到了100%、85%、71%以上,县乡道中等路以上比例达到95.1%,县乡道、村道绿化率分别达到95%、90%,圆满完成各项路况指标任务。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
省干线养护项目资金来源为财政配套,共计200万元;农村公路养护项目资金来源为财政配套,共计224万元。
(二)项目财务管理情况
专项资金项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度,对票据进行审核,附件发票完整齐全,符合本单位报账审批程序,及时进行账务核算。
(三)项目组织实施情况
1、加强月度检查和巡查力度,认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法,中心党组指派副主任曹再明带队、以公路养护股为主体组成工作组每月对全中心管养国省干线公路进行一次例行性检查,同时加强平时巡稽查力度。重点稽查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实“七无三有”、养护质量、计划完成情况等。
2、大力度实施预防性养护,重点加强清灌缝、板底注浆作业,根据管养国省干线公路和农村公路养护特点结合我中心情况制定预防性养护实施方案。
3、各项目实施单位根据预算批复,按部门职责分工明确,制定了相应资金管理办法和实施方案。同时,各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度,对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况
省干线公路养护项目目标任务完成指标如下:全中心共挖补沥青路面病害1826平方,挖补砼路面病害6000平方,清灌缝及接缝处理280公里,大中修挖补面积70公里,清挖水沟9公里,路肩土整理及路面保洁111公里,维修桥梁伸缩98米。年末全局保持优良路率90%,优良路224km。
农村公路养护项目目标任务完成指标如下:X056南茅复线第三期工业园至万元桥路面中修23.547公里,XB56线南县万元桥至G234线路面中修13.286公里,C873白沫X001至藕池东支大堤大修2.412公里,X001鱼尾桥至白沫路面代2.737公里,X003麻冲路面中修7.127公里,X003百万湖路段路面1.5公里,Y813湖子口大堤路面8.682公里。
(二)目标质量完成情况
省干线公路养护项目完成质量较好,在全市的干线公路养护管理工作考核及年终全市干线公路养护管理工作考核中均取得好的成绩,在全市排名第一。
(三)目标进度完成情况
项目于2020年12月31日全部完工,未超计划工期,达到年初进度目标。
四、项目效益情况
省干线公路养护项目实施后,全县国省道的养护管理得到加强,日常养护规范,小修工程得到及时实施,公路病害及时得到修复,确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境,促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
农村公路养护项目实施后,全县农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强,日常养护规范,小修工程得到及时实施,病害及时得到修复,确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境,为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
五、存在的问题
2020年,我中心交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效,基本实现了预期的绩效目标,但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。
(一)项目监管不到位。由于公路建设项目较多,涉及面较广,而公路部门人员有限,很难对所有项目全面监管到位,造成部分项目建设质量不及预期。
(二)养护工作环境较差,工作任务较重,工作积极性、主动性有待提高。
(三)养护整体绩效有待进一步提高。
六、改进措施
加强项目跟踪管理。加快督促项目进度,要求各项目单位定期上报项目实施进度信息,定期进行项目通报,及时掌握项目实施情况,明确项目实施单位的责任。对未按计划进度实施的项目,应分析项目未及时启动的原因,协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难,推进项目实施进度,加强对项目的跟踪管理。
2020年项目支出绩效自评指标计分表
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
项目 决策 (20分) |
项目 目标 (4分) |
目标 内容 (4分) |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
决策 过程 (8分) |
决策 依据 (4分) |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
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决策 程序 (4分) |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
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资金 分配 (8分) |
分配 办法 (3分) |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
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分配 结果 (5分) |
4 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
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项目 管理 (25分) |
资金 到位 (5分) |
到位率 (3分) |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
到位 时效 (2分) |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
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资金 管理 (10分) |
资金 使用 (7分) |
6 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 (3分) |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
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组织 实施 (10分) |
组织 机构 (1分) |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
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项目 实施 (3分) |
2 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
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管理 制度 (6分) |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
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项目 绩效 (55分) |
项目 产出 (15分) |
产出 数量 (5分) |
5 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) |
产出 质量 (4分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) |
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产出 时效 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) |
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产出 成本 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) |
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项目 效果 (40分) |
经济 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) |
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社会 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) |
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环境 效益 (8分) |
7 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |
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可持续影响 (8分) |
8 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分) |
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服务 对象满意度 (8分) |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |
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总 分 |
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95 |
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