南县公路建设养护中心2023年部门预算公开
南县公路建设养护中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费；
（二）一般性支出情况；
（三）政府采购情况；
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况；
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县公路建设养护中心的主要职能是：
（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。
（二）参与编制全县公路建设、养护计划。
（三）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。
（四）负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。
（五）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
（六）组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。
（七）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、人员情况
南县公路建设养护中心现有人员125人。其中：在职93人，退休32人。
三、机构设置
南县公路建设养护中心内设股室14个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。
四、部门预算单位构成
南县公路建设养护中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县公路建设养护中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出。南县公路建设养护中心2023年收支预算总额1702.88万元。
二、关于收入总表的说明
南县公路建设养护中心2023年收入预算1702.88万元，具体如下：一般公共预算1702.88万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加46.23万元，增长2.79%，主要是人员经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县公路建设养护中心2023年支出预算1702.88万元，其中：基本支出1278.88万元，占75.11%；项目支出424万元，占24.89%。2023年支出预算与上年相比，增加46.23万元，增长2.79%，主要是人员经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县公路建设养护中心2023年支出预算1702.88万元，其中：工资福利支出973.93万元，占57.19%；商品服务支出537.40万元（基本支出113.40万元，项目支出424.00万元），占31.56%；对个人家庭的补助191.56万元，占11.25%。（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出部门预算总数有尾数差。）
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县公路建设养护中心2023年财政拨款收支总预算1702.88万元。
（一）收入预算。收入预算1702.88万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1702.88万元（其中：经费拨款1702.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1702.88万元，包括：社会保障和就业支出359.99万元，占比21.14%；卫生健康支出52.38万元，占比3.07%；住房保障支出75.77万元，占比4.44%；交通运输支出1214.75万元，占比71.35%。（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。）
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公路建设养护中心2023年一般公共预算当年拨款1702.88万元，比2022年预算数增加46.23万元，增长2.79%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出359.99万元，占比21.14%；卫生健康支出52.38万元，占比3.07%；住房保障支出75.77万元，占比4.44%；交通运输支出1214.75万元，占比71.35%。（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为104.76万元，比2022年预算数减少0.61万元，下降0.75%。主要是在职人员人数减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为52.38万元，比2022年预算数减少0.31万元，下降0.58%。主要是在职人员人数减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为182.30万元，比2022年预算数增加57.02万元，增长45.51%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20.55万元，比2022年预算数减少0.51万元，下降2.42%。主要是在职人数减少。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为790.75万元，比2022年预算数减少8.25万元，下降1.03%。主要是人员经费及公用经费减少。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为424.00万元，比2022年预算数减少8.00万元，下降1.85%。主要是2023年水毁抢修项目减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52.38万元，比2022年预算数增加7.85万元，增长17.62%。主要是退休人员医疗费用增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75.77万元，比2022年预算数减少0.95万元，下降1.23%。主要是在职人员人数减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县公路建设养护中心2023年一般公共预算基本支出1278.88万元，其中：
人员经费1165.49万元，占基本支出91.14%，比2022年预算数增加70.27万元，增长6.41%。主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费113.40万元，占基本支出8.86%，比2022年预算数减少16.02万元，下降12.37%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。（说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与一般公共预算基本支出有尾数差。）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县公路建设养护中心2023年“三公”经费预算数为4.50万元，其中：公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少10.10万元，下降69.17%,主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，公务用车预算统一调剂到机关事务管理中心及大力压减因公出国（境）任务和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算424.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干线公路养护专项和农村公路养护专项。
其中：干线公路养护200.00万元，主要用于干线公路日常养护等方面；农村公路养护224.00万元，主要用于农村公路日常养护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县公路建设养护中心机关运行经费财政拨款预算113.40万元，比2022年预算数减少16.02万元，下降12.37%。主要是在职人员人数减少，机关运行经费同步减少。
（二）一般性支出情况。
2023年南县公路建设养护中心会议费预算1.00万元，拟召开党建活动会议，参加人数30人，内容为党日学习活动；培训费预算2.00万元，拟开展业务知识培训，参加人数10人，内容为道路桥梁知识培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县公路建设养护中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（说明：本单位应急保障用车预算来源于专项资金，不占用本单位公务用车运行维护费预算）
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1702.88万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款424.00万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
