为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2022年度公路部门预算绩效自评工作，现将我中心2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　1、收入的构成情况。

　　2022年度部门收入6946.65万元，其中财政拨款预算收入（县财政）为6080.42万元，其他预算收入（市建养中心、征拆款等其他单位）为866.23万元。

　　2、支出的构成情况。

　　2022年度部门支出6946.65万元，其中工资福利支出为1217.72万元；商品和服务支出171.02万元，对个人和家庭的补助19.00万元；资本性支出为5538.91万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、三公经费控制

　　我中心严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为108415.00元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为96000.00元，公务接待费支出决算为12415.00元。较比2021年，增加了97722.00元，增长了913.89%。主要是2022年公务用车购置及运行费由财政代拨变为拨付至本单位支出。

　　2、绩效目标设定：2022年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30.00万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200.00万元，农村公路日常养护224.00万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。

　　3、目标完成情况：农村公路优良路率73.8%，较2021年度提高1.13%；省干线公路优良路率94.23%。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　2022年年初预算安排资金1656.65万元。其中基本支出1224.65万元，专项支出432.00万元。

　　1.基本支出说明

　　工资性支出660.98万元，社会保障支出300.36万元。商品和服务支出129.42万元。对个人和家庭的补助133.89万元。

　　2.专项支出说明

　　①干线公路养护工程经费200.00万元。

　　②农村公路养护工程经费224.00万元。

　　③水毁抢修工程经费8.00 万元。

　　根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2022年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2022年，南县公路建设养护中心积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。我中心坚持把推进工程项目建设、夯实农村公路建养作为服务民生和发展县域经济的主抓手，把为民办实事落实到行动中。

　　（一）加强项目建设。

　　我中心克服资金困难、时间紧促、交通干扰等因素影响，超前谋划、科学组织，现农村公路危桥改造、麻河口大桥提质改造工程、S217、S220路面改善工程已全部完工，方便了沿线群众出行和农产品的运输，成为助力乡村振兴发展新路径。这些项目是改善民生、服务民生、造福群众的重要举措，为广大群众铺就了一条条安全路、致富路、幸福路。

　　（二）科学实施养护。

　　我中心共管养国省干线公路、农村公路里程1636.077公里，桥梁213处。聚焦民生实事和重点项目，按照“十无”的日常养护目标，国省干线列养率达到100%，确保了国省道路、桥梁的安全畅通；对乡（镇）、村继续实施以奖代补政策，县、乡、村道经常养护率分别达到了100%、85%、71%。全面提升了我县农村公路品质，加快了我县美丽乡村的建设步伐和乡村振兴的进程。

　　（三）筑牢安全防线。

　　我中心始终坚持人民至上、安全至上，全力抓好“交通问题顽瘴痼疾整治”和“隐患清零”工作，切实守护人民群众安全出行。针对中心所管养的的路、桥、涵，持续开展隐患清零及安全生产专项整治行动。完成省市督办的重大隐患路段、点整改11处；对省市下发的事故多发点、段整治共26处。完成了南茅运河上万元桥、桂花桥等七座桥梁船舶碰撞桥梁隐患治理工作，为群众出行铺就“放心路”、架起“安全桥”、筑起 “安全屏障”。

　　四、存在的问题

　　我中心虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

　　五、有关建议

　　1.严格部门预算管理，提高预算资金使用效率。进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的规范性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

　　2.强化预算责任意识，提高预算资金使用效益。提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的依据。

　　六、其他需要说明的问题：无