南县林业局2020年度部门决算公开
南县林业局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县林业局主要职责如下：
1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。承担县绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，指导并监督规划编制，并组织实施。负责森林生态修复治理工作，指导和监督全县湿地生态保护修复工作。监督管理森林资源的开发利用及生物多样性保护相关工作。
4、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
5、负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；指导农村林地承包经营和林地流转工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。按照国家和省、市有关林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展；组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。
6、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
7、指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
8、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
9、负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。组织、指导生态补偿制度的建立和实施。
10、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设。
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
12、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县林业局设置5个内设机构和0个二级机构。
内设机构分别是：办公室（法规股）、森林资源管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、规划财务股、人事教育股（党建工作办公室）。
（二）决算单位构成。
南县林业局单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县林业局本级决算，无独立核算二级机构。
第二部分 2020年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,583.71万元，与2019年相比，收、支总计各增加151.88万元，增长4.43%。主要原因是上级林业专项增加导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,090.21万元，其中：财政拨款收入2154.83万元，占69.73%；其他收入935.39万元，占30.27%。
2020年收入决算与上年相比，减少288.09 万元，下降 8.53 %，主要原因是项目拨款减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3030.4万元，其中：基本支出800.11万元，占26.4%；项目支出2230.29万元，占73.6%。
2020年支出决算与上年相比，增加 92.07 万元，增长3.13 %，主要原因是上级林业专项增加导致支出增加。
2020年度财政拨款收、支总计2586.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1201.33万元，增长86.75%。主要原因是上级林业专项增加导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2154.83万元，占本年支出合计的71.11%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1201.33万元，增长125.99%,主要原因是上级林业专项增加导致支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2154.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.44万元，占9.25%；社会保障和就业（类）支出61.74万元，占2.87%；卫生健康（类）支出45.93万元，占2.13%；节能环保（类）支出321.65万元，占14.93%；农林水（类）支出1443.07万元，占66.97%；交通运输（类）支出20万元，占0.93%；自然资源海洋气象等（类）支出63万元，占2.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1119.37 万元，支出决算为2154.83万元，完成年初预算的192.50%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.44万元，决算数大于预算数，主要原因是人员异动。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是增加该类专项支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.64万元，支出决算为47.64万元， 决算数等于预算数。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为497.39万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为3.97万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为7.13万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是民政局拨付林产品社会救济资金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，决算数等于预算数。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.65万元，决算数大于预算数，主要原因是:增加两围拆除费支出、增加禁食野生动物人工驯养、人工繁育退出补偿资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为343.83万元，支出决算为331.54万元，决算数大于预算数，主要原因是类款项科目内部调整。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.12万元，支出决算为194.12万元，决算数大于预算数，主要原因是类款项科目内部调整。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为628.9万元，决算数大于预算数，主要原因是增加上级造林支出。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林区道路建设专项支出。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数，主要原因是增加森林生态效益补偿专项支出。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于预算数，主要原因是增加自然保护地整合优化技术服务费专项支出。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.85万元，决算数大于预算数，主要原因是增加野生动物退出补偿专项支出。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数，主要原因是增加生态保护修复及发展专项资金支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要原因是增加林区道路建设补偿资金支出。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要原因是增加中央林业改革发展资金-林业防灾减灾专项支出。
21、 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数，主要原因是增加上级该类专项支出。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要原因是增加交通运输事业发展专项资金-林路养护支出。
23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数，主要原因是增加该类专项支出。
24、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.6万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出800.11万元，
其中:人员经费541.52万元，占基本支出的67.68%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费258.59万元，占基本支出的32.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.11万元，支出决算为33.11万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加2.81万元，增长157.06%，主要是我单位公务任务繁重、车辆维护运行成本高。
3、公务接待费预算28.51万元，支出决算28.51万元, 完成预算的100%。
决算数与预算数一致，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加15.25万元，增长115.08%，增长原因主要是我单位公务接待任务繁重。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.61万元，占13.92%，公务接待费支出决算28.51万元，占86.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算4.61万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费支出决算4.61万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算28.51万元，
其中：其他国内公务接待支出28.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县林业局2020年共接待国内公务接待批次350个、接待人次805人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县林业局单位性质为行政单位，南县林业局2020年机关运行经费支出258.59万元。比年初预算数增加210.84万元，增长441.54%，主要原因是单位职能增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县林业局会议费0万元; 开支培训费12.56万元，主要是用于开展培训工作，参加培训的有51人，内容为ARCGIS培训、党校培训、自然资源保护整合优化培训、造林项目培训、有害防治培训、森林抚育培训、湿地资源整合优化培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县林业局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县林业局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出3030.4万元；项目支出2230.29 万元，其中：一级项目 2个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县林业局附属单位补助支出项目、造林绿化项目、争资立项项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了附属单位补助支出项目、造林绿化项目、争资立项项目的开展，又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县林业局本年度无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、2020年度南县林业局部门决算公开表格
2、南县林业局2020年部门整体支出绩效报告及表格
3、南县林业局2020年部门项目支出绩效报告及表格
