南县林业局2023年部门预算
南县林业局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县林业局的主要职能是:
（一）贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。承担县绿化委员会的具体工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，指导并监督规划编制，并组织实施。负责森林生态修复治理工作，指导和监督全县湿地生态保护修复工作。监督管理森林资源的开发利用及生物多样性保护相关工作。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；指导农村林地承包经营和林地流转工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。按照国家和省、市有关林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展；组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。
（六）指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（七）指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（九）负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。组织、指导生态补偿制度的建立和实施。
（十）负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设。
（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（十二）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、人员情况
南县林业局现有人员157人。其中：在职人员 49人，退休人员108人。
三、机构设置
南县林业局内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（法规股）、森林资源管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、规划财务股、人事教育股（党建工作办公室)。
四、部门预算单位构成
南县林业局没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有南县林业局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。南县林业局2023年收支预算总额1094.46万元。
二、关于收入总表的说明
南县林业局2023年收入预算1094.46万元，具体如下：一般公共预算1094.46 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加46.24万元，增长4.41%，主要是退休费增加。
三、关于支出总表的说明
南县林业局2023年支出预算1094.46万元，其中：基本支出1062.46万元，占97.08%；项目支出32万元，占2.92%。
2023年支出预算与上年相比，增加46.24万元，增长4.41%，主要是退休费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县林业局2023年支出预算1094.46万元，其中：工资福利支出592.59万元，占54.14%；商品服务支出105.26万元（基本支出73.26万元，项目支出32万元），占9.62%；对个人家庭的补助396.61万元，占36.24%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县林业局2023年财政拨款收支总预算1094.46万元。
（一）收入预算。收入预算1094.46万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1094.46万元（其中：经费拨款1092.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1094.46万元，包括：社会保障和就业支出481.16万元，占比43.96%；卫生健康支出26.43万元，占比2.41%；农林水支出548.13万元，占比50.08%；住房保障支出38.75万元，占比3.54%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县林业局2023年一般公共预算当年拨款1094.46万元，比2022年预算数增加46.24万元，增长4.41%，主要原因：退休费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出481.16万元，占43.96%；卫生健康支出26.43万元，占比2.41%；农林水支出548.13万元，占比50.08%；住房保障支出38.75万元，占比3.54%。
（三）一般公共当年拨款具体使用情况。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为450.40万元，比2022年预算数增加21.17万元，增长4.93%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为97.73万元，比2022年预算数减少3万元，下降2.98%。主要是压缩项目支出预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为51.13万元，比2022年预算数增加0.44万元，增长0.87%。主要是社保基数变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为393.3万元，比2022年预算数增加30.67万元，增长8.46%。主要是退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.43万元，比2022年预算数增加1.09万元，增长4.3%。主要是社保基数变动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为10.31万元，比2022年预算数增加0.22万元，增长2.18%。主要是社保基数变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.43万元，比2022年预算数减少6.02万元，下降18.55%。主要是退休人员医保未纳入预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.75万元，比2022年预算数增加1.7万元，增长4.59%。主要是公积金基数变动。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县林业局2023年一般公共预算基本支出1062.46万元，其中：
人员经费989.2万元，占基本支出93.1%，比2022年预算数增加47.51万元，增长5.05%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费73.26万元，占基本支出6.9%，比2022年预算数增加1.73万元，增长2.42%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县林业局2023年“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少1万元，下降6.67%,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括林业有害生物防治专项、森林防火专项、野生动植物保护（外来入侵物种调查）专项、造林抚育项目专项。
其中：林业有害生物防治专项5万元，主要用于搞好林业有害生物防治工作，保护南县森林资源方面；森林防火专项5万元，主要用于维护林场、湿地生态安全，减少森林火灾发生；野生动植物保护（外来入侵物种调查）专项5万元，主要用于开展外来入侵物种普查，建立森林、草原、湿地外来入侵物种数据库，布设长期监测点；造林抚育项目专项17万元，主要用于加强森林资源管护，促进森林资源保护与管理，减少水土流失，增加生物多样性。做好庭院绿化，根据适地适树原则，增加森林覆盖率，提高森林蓄积量，完成森林抚育任务和造林绿化任务。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县林业局机关运行经费财政拨款预算73.26万元，比2022年预算数增加1.73万元，增长2.42%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县林业局会议费预算1万元，拟开展7次会议，参加人数414人，内容为县级林长会议、护林长会议、林长制会议、党建知识学习会议；培训费预算0.7万元，拟开展9 次培训，参加人数423人，内容为事业人员继续教育培训、森林防火培训、林长制培训、护林员培训、移动办公培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县林业局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1094.46万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款32万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县林业局2023年部门预算公开表
