根据南县财政局《关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2024〕5号的文件要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金使用效益，我局对2023年部门预算整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　单位职能职责概述：

　　1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策。

　　2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，承担县绿化委员会的具体工作。

　　3、负责森林、草原、湿地资源监督管理。

　　4、负责陆生野生动植物资源监督管理。

　　5、负责推进林业和草原改革相关工作。

　　6、指导国有林场基本建设和发展。

　　7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和保护标准并指导实施。

　　8、负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目。

　　9、负责林业和草原科技、教育等工作，指导全县林业人才队伍建设。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（一）部门整体支出概况。

　　2023年我局实际完成预算收入1094.46万元，实际发生支出1094.46，预算执行率100%。基本支出1062.46万元：其中工资福利支出592.59万元、商品服务支出105.26万元（基本支出73.26万元）、对个人家庭的补助396.61万；项目支出32万元。以上款项当年已全部及时投入使用，执行率100%，无资金结余。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　造林任务。2023年，全县完成造林任务2.8万亩，其中造林补贴项目2.45万亩、省级生态廊道0.046万亩；完成森林抚育任务2.2万亩，其中中央财政森林抚育补贴面积0.72万亩。

　　立项争资。全年到位中央投资1164万元，完成总任务的97%；其中中央财政造林补助资金735万元（该项目资金额度益阳市第一名，占整个益阳市31%）；森林抚育资金144万元（该项目资金额度益阳市第一名，占整个益阳市21%）；林业外来入侵物种普查10万元；国有林场改革与发展资金30万元；林业草原防灾减灾资金80万元；第二批生态修复保护资金120万元；候鸟保护救护监测20万元；植被恢复费返还（防火基础设施建设两年行动）5万元；火灾预防及火情早期处理（生物防火林带和森林消防蓄水池建设）20万元。

　　招商引资。2023年，我局共召开招商引资座谈会2次，局长外出对接企业5次，邀请来南对接企业6家，向县发展开放型经济领导小组办公室上报有效信息3条，新引进项目1个（湖南迪阳生态农业科技有限公司--冬瓜丝状冬蓉馅料加工项目），正在加紧组织落地。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　1、制度建设及落实情况：我局建立了机关整体支出管理方面的管理制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《南县林业局财务管理制度》、《南县林业局固定资产台账登记制度》、《南县林业局内部控制基本制度》等规定，对机关管理、公务接待、公务用车、议事决策等进行了有效管控，强化日常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、规章制度，杜绝违纪违法行为。

　　2、资产管理情况：资产管理方面，建立了资产管理台账制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　3、三公经费控制及预决算公开情况：支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　本次绩效评价的目的是为了进一步规范资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　我单位根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，按照方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评，撰写自评报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）科学开展造林绿化。2023年，全县完成造林任务2.8万亩，其中造林补贴项目2.45万亩、省级生态廊道0.046万亩；完成森林抚育任务2.2万亩，其中央财政森林抚育补贴面积0.72万亩。“双重”项目人工造林、森林抚育项目、造林补助项目等3项重点工作被省林业局评价为优秀单位。

　　（二）推广林长制智慧管理平台。搭建完善“一长四员”源头管护体系，巡林效率稳步提升，有效巡护率在全省、全市名列前茅。各项工作任务按时完成，2023年召开县级林长会议3次，林长制调度会议2次，林长制业务培训会议4次。全年发布林长令2期，发布全县林长制巡护系统使用情况通报11期，发布问题交办函9起，问题处理率100%。

　　（三）实施生态提质系列工程。一是完成了大通湖流域南县通湖沟渠及入湖口人工湿地项目（二期）建设，发布了南县第一批一般湿地名录。二是开展了县域生物多样性资源调查，形成了南县森林、湿地、草原等生态系统多样性数据和生物多样性资源数据库，本项工作有望获全省物种多样性保护先进集体。三是开展了桂园古樟修复，完成了古樟公园绿化设计方案。

　　（四）筑牢生态保护安全屏障。一是加强森林资源管理。严格按照林业主管部门工作职责和行政审批规定，办理相关林业行政许可，全年共受理办结行政许可项目1678件，其中森林植物检疫证核发1580件；采伐证核发94件，采伐蓄积15269立方米，面积135.56公顷。建设工程使用林地审批核发4宗，使用林地面积2.3539顷，收缴植被恢复费267880元。建立了南县野生动植物和湿地保护工作联席会议制度，全年未发生破坏湿地资源违法违规行为。二是不断强化林业有害生物防控，建成了全市第一个林业有害生物防治标准示范站，全县监测林地面积8.12万亩，发生疫情面积1200亩，成灾面积为0，林业有害生物成灾率在1.66‰以下，无公害化防控面积达到100%，防治率达90%以上，没有发生重大生态破坏事件。三是森林防火能力进一步提升。全年完成生物防火林带建设7.19公里、隔离带建设3.28公里、防火道建设1.35公里、森林消防蓄水池建设2000立方米。组建了南县首支森林消防队伍--湖南南洲国家级湿地公园森林消防队伍，实现了全县森林火灾“零事故”。

　　（五）严厉打击违法犯罪行为。定期安排执法巡查，全年共巡查100多人次，检查餐饮店并签订承诺书100余家；开展候鸟等野生动物保护，印发《南县候鸟保护专项行动方案》，成立了南县候鸟保护专项行动工作专班，加强南县舵杆洲、天星洲两个候鸟保护站巡护值守；严厉打击违法行为，建立了南县野生动植物资源保护工作联席会议制度，将专项执法、重点执法与日常执法有机结合起来，坚持涉林违法行为露头就打，全年查处涉林案件5起，罚款19300元，完成环境损害赔偿案3起，缴纳生态赔偿金14500元。

　　四、存在的问题

　　1、部门预算经费紧张。从工作实际来看，除基本支出外，我局每年还要负担未纳入财政预算的非生产性开支和生产性开支，如：乡村振兴下乡人员补贴支出、破产企业林产品公司和木材公司的运转支出，林长制工作经费支出、森林防火工作经费、“一张图”服务支出等，造成我局资金缺口大，单位运转困难。

　　2、争资立项难度增大。受政策和项目实施标准提高等因素影响，南县传统项目造林补贴计划实施面积进一步缩水，2024年计划面积21000亩，预计资金630万元；森林抚育措施改为以间伐为主，南县能够实施区域面积不足，能够争取的资金有限；其他项目受资源条件影响，难以争取大批量资金。

　　3、监督管理制度有待进一步完善，制度执行力度有待加强。

　　五、有关建议

　　1、加强对行政单位新会计制度的培训和学习，强化业务水平和业务素质。

　　2、合理编制部门预算，细化量化、确保精准，不漏项。

　　3、规范部门预算收支核算，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照进度执行预算，增强预算的约束力，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、其他需要说明的问题：无

　　附件1 2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

　　南县林业局

　　2024年3月26日