根据南县财政局《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2025〕25号的文件要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金使用效益，我局对2024年部门预算整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　2023年我局的本级预算专项项目支出主要包括：野生动物资源保护救助监测项目专项、火灾预防及火情早期处理（生物防火林带和森林消防蓄水池建设）项目专项、造林补贴项目专项、森林抚育项目专项和古树名木抢救复壮项目专项。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　1、有序开展野生动物资源保护救助监测工作。通过定期样线调查野外监控监测，对野生动物种群动态监测方面，重点物种东方白鹳、青头潜鸭、小天鹅等种群数量保持稳定，增长率为5%，显示出保护工作的初步成效；核心栖息地保护良好，未出现因人类活动导致生态破坏，通过生态修复工程，栖息地生态质量指数提升了20%，植被多样性有所增加，为野生动物提供了更适宜的生存环境；救助团队不断优化救助流程，配备专业设备，保障了受伤野生动物得到及时救治。成功救助野生动物24只，救助成功率达到85%，放归动物存活率为95%；严厉打击违法犯罪行为，开展候鸟保护工作以来共出动执法车辆57车次，出动执法人员178人次，巡护检查候鸟迁徙地、集贸市场、宾馆、饭庄等经营场所152处，立案查处6起，其中移送公安2起，行政立案4起。执法部门加强了巡逻执法，形成有效震慑。

　　2、科学开展造林绿化。绩效目标：项目布局合理，符合集中连片，重点治理，总体规划，分步实施的原则，设计、施工、建档符合林业行业技术有关规定，造林质量、密度、保存率、苗木质量均达到人工造林技术指标，造林后期管理列入议事日程，为来年中央财政造林补贴工作摸索经验。指标完成情况：2024年，全县完成造林任务1万亩，完成森林抚育任务1.4万亩，其中森林抚育项目、造林补助、生态廊道项目等3项重点工作被省林业局评价为优秀单位。

　　3、森林防火能力进一步提升。购置了必要的消防器材和装备，如风力灭火器、高压喷雾机、消防水带等，以提升灭火救援作战效能；2024年6月13日，湖南南洲国家级湿地公园森林消防队伍在南县德昌国有林场组织开展森林火灾扑救实战演练。演练时，采取理论与实践相结合的方式，对风力灭火机、高压细水雾、油锯等灭火救援装备的操作与使用进行学习操作，掌握一般故障的排除技巧和日常保养的基本常识。通过学习，加深了队员对森林火灾扑救原理、火场避险、装备运用等知识技能的理解掌握，进一步提升了队伍在森林火灾处置中的整体作战实力。

　　4、筑牢群众防火意识。通过防火演练、购置防火器材以及防火宣传等措施，有效预防火灾事故的发生，降低火灾风险，确保人民群众生命财产安全和社会稳定；及时发现和处理火情，做到“打早、打小、打了”，提高火灾扑救效率和应急响应能力，减少火灾造成的损失。开展了广泛的防火宣传活动，通过发放宣传资料、签订防火令、森林防火进社区进学校等多种形式，向公众普及火灾预防和逃生自救知识，提高了公众的消防安全意识。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）项目资金

　　2023年我局部门预算总计707.82万元，项目支出25.6万元。古树名木抢救复壮项目专项2.40万元，占比9.38%；火灾预防及火情早期处理（生物防火林带和森林消防蓄水池建设）专项4.80万元，占比18.75%；森林抚育项目专项6.40万元，占比25%；野生动物资源保护救助监测专项4.00万元，占比15.62%；造林补贴项目专项8.00万元，占比31.25%。　　以上款项当年已全部及时使用，执行率100%，并已全部投入项目之中无结余。

　　（三）项目管理情况分析。

　　加强制度建设。进一步完善财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实。

　　专款专用管理。为加强建设项目的资金管理，提高项目的建设质量，确保项目按进度顺利实施，建立健全了完善的资金管理办法，明确规定了项目资金的使用范围，严格落实专项资金的申请拨付、使用审批手续，专项费用报销除需经本单位领导层层审批外，还需财务股对资料进行审核盖章方才予以报账，实行了专款专用，没有挤占挪用、截留拖欠或改变资金用途。

　　日常检查监督管理。按照省级市级文件精神，按时填报相关资金使用情况报表、绩效监控表、资金自查表，积极主动接受上级部门监督。

　　三、项目绩效情况

　　（一）经济性分析。

　　1、本年预算配置控制较好。预算项目资金全部投入项目之中无结余；

　　2、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

　　4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）效率性和效益性分析。

　　对于部门专项资金的使用严格按照相应的规章制度，做到资金的有出必记，有账能查。

　　造林补贴项目：项目布局合理，符合集中连片，重点治理，总体规划，分步实施的原则，设计、施工、建档符合林业行业技术有关规定，造林质量、密度、保存率、苗木质量均达到人工造林技术指标，造林后期管理列入了议事日程，为来年中央财政造林补贴工作摸索了经验。

　　火灾预防及火情早期处理（生物防火林带和森林消防蓄水池建设）项目：通过有效的火灾预防措施，如防火演练和宣传，公众的消防安全意识得到提高，火灾发生率相应降低，减少了火灾对社会和环境的影响；购置的防火器材和开展的防火演练，使得在火灾初期能够迅速响应并采取措施，缩短了火灾扑救时间，提高了应急救援效率；及时的火情处理和充足的防火器材配备，保护了公共财产和自然资源，减少了因火灾造成的财产损失和生态环境破坏；火灾预防和火情处理工作的有效开展，增强了公众对消防安全的信心，提高了公众的满意度。

　　四、存在的问题

　　（一）专项管理方面的问题。

　　预算编制欠科学、严谨，支出项目细化量不够，对资金的使用管理需进一步加强。

　　资金分配方面的问题。

　　由于预算专项资金不足，对专项资金分配无法突出重点，对项目执行过程中约束不够，管理存在偏差，监督力度不够。

　　五、其他需要说明的问题

　　我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保绩效评价完整、可靠，客观反映项目资金实际使用情况和产生的效益。

　　2024年项目支出绩效自评指标计分表.docx