南县征地拆迁与安置补偿事务中心2024年度项目支出绩效评价报告
-1top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 2.2;"> 根据南县财政局《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2025〕25号的文件要求，我中心对2024年部门预算项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
根据南县财政局2024年部门预算单位经费安排，我单位参与绩效评价的项目共5个，项目专项经费69.6万元，其中：诉讼信访维稳专项23万元、办公室租借费专项5万元、档案管理专项4.4万元、全县征拆业务能力培训及政策法规宣传专项3.6万元、其他工资福利支出33.6万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
2024年我中心坚决履行职能职责，有效地完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，根据县委、县政府有关工作部署，深入落实，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚定不移把为民办实事摆在首位，积极完成了各项征拆及安置工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）项目资金
2024年南县征地拆迁与安置补偿事务中心有诉讼信访维稳、档案管理专项等5个专项共计69.6万元，已全部申请、批复到位。项目实施全年按计划进度完成，所有项目支出符合相关财务会计管理规定，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
（三）项目组织情况分析。
根据南县征地拆迁与安置补偿事务中心年初工作计划，制定了中心内设部门绩效考核办法，对完成绩效任务情况进行考核，并审定年度考核结果，对年度任务完成情况与效果进行考核评价。
（四）项目管理情况分析。
项目资金根据实际需求及时拨付到位,资金支出严格遵守相关法律法规,支出依据充足,支出程序规范,支出标准合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。
三、项目绩效情况
1、本年预算配置控制较好。预算项目资金全部投入项目之中无结余；
2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；
3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
5、对于部门专项资金的使用严格按照相应的规章制度，做到资金的有出必记，有账能查。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。
预算编制欠科学、严谨，支出项目细化量不够，对资金的使用管理需进一步加强。
五、其他需要说明的问题
无
附件
2024年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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|
项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|
产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
||
|
产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
7 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
97 |
南县征地拆迁与安置补偿事务中心
2025年3月17日
