南县水利局2023年度部门决算
南县水利局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
部门职责
南县水利局主要职责如下：
负责保障水资源的合理开发利用。组织编制县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水域中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。
负责防止水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调有关水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
开展水利科技工作，指导和监督水利行业的技术标准、规程规范。
负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责编制全县应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、水利局、林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。（2）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（3）必要时，县水利局等部门可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县水利局设置8个内设机构，5 个二级机构。
内设机构分别是：办公室、政策法规安监股、规划计划股、水资源股、水土保持股、河道湖泊股、财务股、人事股。
二级机构分别是：三仙湖水库管理所、农村供水管理站、南茅运河管理所、育新电排站、水旱灾害事务中心。其中南茅运河管理所、三仙湖水库管理所为独立副科级单位。
（二）决算单位构成。
南县水利局2023年部门决算汇总单位构成只包括：南县水利局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计27090.77万元，与上年相比，收入、支出总计各减少2147.34万元，下降7.34%，主要是因为上级专项资金收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计27067.68万元，其中：财政拨款收入26038.60万元，占96.20%；其他收入1029.08万元，占3.80%。
2023年收入决算与上年相比，减少2137.79万元，下降7.32%，主要是因为上级专项资金收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27088.73 万元，其中：基本支出2165.33万元，占7.99%；项目支出24923.40万元，占92.01%。
2023年支出决算与上年相比，减少2126.29万元，下降7.28%，主要是因为上级专项支出减少，相对应项目支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计26038.60万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1212.73万元，下降4.45%，主要是因为上级专项资金收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出20841.60万元，占本年支出合计的76.94%。与上年相比，财政拨款支出减少4439.96万元，下降17.56%，主要原因是上级专项支出减少，相对应项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出20841.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）528.70万元，占2.54%；社会保障和就业支出（类）287.45万元，占1.38%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）1072.00万元，占5.14%；卫生健康支出（类）101.83万元，占0.49%；节能环保支出（类）400.00万元，占1.92%；农林水支出（类）18309.03万元，占87.85%；住房保障支出（类）140.58万元，占0.67%；（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出合计与支出预算存在尾差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为3547.42万元，支出决算为20841.60万元，完成年初预算的587.51%。其中：（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为492.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）专项事务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为1330.57万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的1.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心，本单位没有相对应的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为194.00万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为96.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要是因为相应支出调整到其他支出功能分类。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.62万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相对应养老保险支出增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为97.00万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相对应医疗支出增加。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为1498.05万元，支出决算为1475.26万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是相对应的支出调整到其他支出功能分类。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为145.80万元，支出决算为145.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10720.67万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.05万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为225.16万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为510.30万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2176.42万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为255.93万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2564.44元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1072.00元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为140.58万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2095.04万元，其中：
人员经费1881.61万元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费213.43万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.20万元，支出决算为19.03万元， 完成预算的75.52%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算。
决算数等于预算数，主要是因为疫情，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为疫情，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为本单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为本单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为本单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为本单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算25.20万元，支出决算19.03万元， 完成预算的75.52%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少4.89万元，下降20.44%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算19.03万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县水利局本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算19.03万元，
其中：其他国内公务接待支出19.03万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次4322个、接待人次8752人次（不包括陪同人员）。主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和相关项目检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5197.00万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加3227.23万元，增长163.84%，主要是因为上级专项资金收入增多；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5197.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5197.00万元），与上年相比增加3227.23万元，增长163.84%，主要是因为上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为1870.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
2、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为 0万元，决算为1643.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为1684.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金收入增多，相对应项目支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县水利局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县水利局2023年度机关运行经费支出213.43万元。比上年决算数减少492.17万元。下降69.75%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县水利局2023年开支会议费22.29万元， 用于召开单位日常会议，参加会议的人数727人，内容为单位日常运行会议和项目相关会议； 开支培训费0.32万元，用于开展各种政府要求的培训工作，参加培训的人数17人，内容为相关项目工程学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县水利局2023年度政府采购支出总额7728.57万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出7728.57万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7728.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的(占比无法计算)。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的(占比无法计算)。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.35%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的(占比无法计算)。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县水利局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出27088.73万元，项目支出24923.40万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023 年，南县水利局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 89.8分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 86.6分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县水利局2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租赁住房支出、公共住房补贴支出等。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位的手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
委托业务费：反映单位按规定开支的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助：反映政府用于其他对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县水利局2023年部门决算表
