南县农村经济经营服务站2022年部门预算
南县农村经济经营服务站2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县农村经济经营服务站是南县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，主要负责县委、县政府关于农村经营体制改革和完善的调查及试点，负责全县农民负担监管、全县农村土地承包管理、全县农村财务监管工作、全县农民专业合作社的指导和发展、全县农村集体资产的评估、管理等工作。
二、人员情况
南县农村经济经营服务站现有人员14人，其中站机关在职7人，退休7人。
三、机构设置
我单位内设股室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、农村财务股、农民负担股
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县农村经济经营服务站本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县农村经济经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县农村经济经营服务站2022年收支总额预算162.76万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县农村经济经营服务站2022年收入预算162.76万元，其中：预算内拨款162.76万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，增加2.40%，主要是因为人员经费足额预算，比上年有所增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县农村经济经营服务站2022年支出预算162.76万元，其中：基本支出125.76万元，占77.30%；项目支出37.00万元，占22.70%。
2022年支出预算与上年相比，增加3.75万元，增长2.40%，主要是因为人员经费足额预算，比上年有所增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）
南县农村经济经营服务站2022年支出预算162.76万元，其中：工资福利支出73.48万元，占45.10%。一般商品服务支出55.27万元（基本支出18.27万元，项目支出37.00万元），占34.00%。对个人和家庭的补助34.01万元，占20.90%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县农村经济经营服务站2022年财政拨款收支总预算162.76万元。
（一）收入预算。收入预算162.76万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，具体如下：一般公共预算当年拨款收入162.76万元，占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算162.76万元，包括：农林水支出139.12万元，占比85.48%；社会保障和就业支出13.34万元，占比8.19%；卫生健康支出4.34万元，占比2.67%；住房保障支出5.96万元，占比3.66%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农村经济经营服务站2022年一般公共预算当年拨款162.76万元，比2021年预算数增加3.75万元，主要原因：人员经费足额预算，比上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.34万元，占8.20%；卫生健康支出4.34万元，占2.70%；住房保障支出5.96万元，占3.60%；农林水支出139.12万元，占85.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.98万元，比2021年预算数增加0.03万元，增长0.40%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.99万元，比2021年预算数增加0.02万元，增长0.50%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.37万元，比2021年预算数增加0.09万元，增长7.00%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.34万元，比2021年预算数减少0.59万元，下降12.00%。主要原因是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.96万元，比2021年预算数增加0.03万元，增长0.50%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为37.00万元，比2021年预算数持平。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为102.13万元，比2021年预算数增加37.24万元，增长57.40%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）
南县农村经济经营服务站2022年一般公共预算基本支出102.13万元，其中：
人员经费83.85万元，占基本支出82.10%，比2021年预算数减少22.62万元，下降21.20%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费18.28万元，占基本支出17.90%，比2021年预算数增加2.75万元，增长17.7%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县农村经济经营服务站2022年“三公”经费预算数为6.70万元，其中：公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费48000.00元（其中，公务用车运行维护费（租车费）4.80万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算37.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有农村土地承包纠纷调解仲裁工作专项、农村宅基地管理与农房利用工作专项、农村综合改革专项、乡村振兴工作专项等，其中：农村土地承包纠纷调解仲裁工作专项2.00万元，主要用于稳步推进农村土地承包纠纷调解仲裁工作等方面；农村宅基地管理与农房利用工作专项5.00万元，主要用于农村宅基地管理与农房利用工作稳步推进等方面；农村综合改革专项15.00万元，主要用于农村综合改革工作包含农村集体产权制度改革工作，开展农民负担监管等方面；乡村振兴工作专项15.00万元，主要用于推进乡村振兴工作等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县农村经济经营服务站机关运行经费财政拨款预算18.28万元，比2021年增加2.75万元，增长17.70%。主要原因是人员经费足额预算，比上年有所增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县农村经济经营服务站会议费预算1.00万元；培训费预算0.50万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县农村经济经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为162.76万元，其中，基本支出125.76万元，项目支出37.00万元，具体绩效目标详细见报表。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
附件：南县农村经济经营服务站2022年部门预算表
