南县农村经济经营服务站2021年部门预算
南县农村经济经营服务站
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县农村经济经营服务站的主要职能是县委、县政府关于农村经营体制改革和完善的调查及试点，负责全县农民负担监督、全县农村土地承包管理、全县农村财务监管工作、全县农民专业合作社的指导和发展、全县农村集体资产的评估、管理等工作。
二、人员情况
南县农村经济经营服务站现有人员14人。其中:在职8人，退休6人。
三、机构设置
南县农村经济经营服务站内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、农村财务股、农民负担股。
四、部门预算单位构成
南县农村经济经营服务站没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县农村经济经营服务站本级。
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县农村经济经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括农林水支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。南县农村经济经营服务站2021年收支总额预算159万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县农村经济经营服务站2021年收入预算159万元，其中：预算内拨款159万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少10.38万元，下降6.13%，主要是减少了行政事业支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县农村经济经营服务站2021年支出预算159万元，其中：基本支出122万元，占76.73%；项目支出37万元，占23.27%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出4.93万元，农林水支出101.89万元，住房保障支出5.93万元。
2021年支出预算与上年相比，减少10.38万元，下降6.13%，主要是减少了行政事业支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县农村经济经营服务站2021年支出预算159万元，其中：工资福利支出73.73万元，占46.37%；商品服务支出15.53万元，占9.77%；对个人家庭的补助32.74万元，占20.59%；项目支出37万元，占23.27%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括乡村振兴专项、农村综合改革专项、农村宅基地管理与农房利用专项，
其中：乡村振兴专项16万元，主要用于乡村治理工作方面；农村综合改革专项16万元，主要用于产权制度改革，新型农业经营主体培育，集体经济发展方面；农村宅基地管理与农房利用5万元，主要用于农村宅基地管理与农房利用方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县农村经济经营服务站2021年财政拨款收支总预算159万元。
（一）收入预算。收入预算159万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款159万元（其中：经费拨款159万元）。
（二）支出预算。支出预算159万元，包括：社会保障和就业支出46.25万元，占比29.09%；卫生健康支出4.93万元，占比3.1%；农林水支出101.89万元，占比64.08%；住房保障支出5.93万元，占比3.73%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农村经济经营服务站2021年一般公共预算当年拨款159万元，比2020年预算数减少10.38万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出46.25万元，占比29.09%；卫生健康支出4.93万元，占比3.1%；农林水支出101.89万元，占比64.08%；住房保障支出5.93万元，占比3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为33.05万元，比2020年预算数增加1.93万元，增长4.19%。主要是退休人员工资增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.95万元，比2020年预算数减少0.63万元，下降7.34%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.97万元，比2020年预算数增加3.97万元，新增项目。主要是本年才纳入预算。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.28万元，比2020年预算数减少0.08万元，下降5.88%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.93万元，比2020年预算数减少0.16万元，下降3.14%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为64.89万元，比2020年预算数减少11.35万元，下降14.89%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2021年预算数为37万元，比2020年预算数减少3万元，下降7.5%。主要是单位项目支出减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.93万元，比2020年预算数减少0.46万元，下降7.2%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县农村经济经营服务站2021年一般公共预算基本支出122万元，其中：
人员经费106.47万元，占比87.27%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费15.53万元，占比12.73%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县农村经济经营服务站2021年“三公”经费预算数为6.7万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车运行维护费4.8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县农村经济经营服务站机关运行经费财政拨款预算15.53万元，比2020年预算数减少2.6万元，降低14.34%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县农村经济经营服务站会议费预算0.62万元，主要是工作布置会，参加人数50人，内容为工作布置；培训费预算1万元，拟开展产权制度改革培训，参加人数30人，内容为部署推进产权制度改革工作；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县农村经济经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车X辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款159万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款37万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县农村经济经营服务站2021年部门预算表
