南县农村经济经营服务站2022年度部门决算说明
南县农村经济经营服务站2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、指导发展农村集体经济、监测农民负责情况；
2、指导村级财务管理、财务公开、会计核算等工作；
3、开展农村土地承包经营权确权颁证；
4、指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展；
5、农村宅基管理与农房利用工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县农村经济经营服务站设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、农村财务股、农民负担股。
（二）决算单位构成。
南县农村经济经营服务站2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县农村经济经营服务站本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计368.05万元，与上年相比，收入、支出总计各减少580.81万元，下降61.21%，主要是因为减少了社会化服务上级专项项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计367.99万元，其中：财政拨款收入367.99万元，占100%。
2022年收入决算与上年相比，减少87.82万元，下降19.27%，主要是因为减少了社会化服务上级专项项目。
三、支出决算情况说明
本年支出合计366.07 万元，其中：基本支出87.9万元，占24.01%；项目支出278.18万元，占75.99%。
2022年支出决算与上年相比，减少582.73万元，下降61.42%，主要是因为减少了社会化服务上级专项项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计368.05万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少555.81万元，下降60.16%，主要是因为减少了社会化服务上级专项项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出366.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少558万元，下降60.37%，主要原因是减少了社会化服务上级专项项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出366.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.15万元，占1.40%；社会保障和就业支出（类）8.83万元，占2.41%；卫生健康支出（类）4.34万元，占1.19%；农林水（类）241.8万元，占66.05%；住房保障（类）5.96万元，占1.63%；粮油物资储备（类）100万元，占27.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为162.76万元，支出决算为366.07万元，完成年初预算的224.91%。（因四舍五入导致总数存在尾数差）其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关机构事务拨款。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关行政运行拨款。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.37万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的62.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了其他社会保障和就业支出预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数，主要原因是增加行政运行支出。
8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为37万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了项目支出。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.5万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农业生产发展项目支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了其他农业农村支出项目支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为102.13万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的57.30%，决算数小于预算数，主要原因是减少了事业运行项目支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了其他粮油物资事务支出项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出87.9万元，其中：
人员经费73.5万元，占基本支出的83.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；
公用经费14.4万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63万元，支出决算为1.8万元，完成预算的49.59%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为严格执行预算，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格执行预算，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算1.83万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算1.83万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比减少0万元， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.01万元，增长0.56%，主要是因为公务接待费用较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.8万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.8万元，
其中：其他国内公务接待支出1.8万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次29个、接待人次217人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县农村经济经营服务站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县农村经济经营服务站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
南县农村经济经营服务站不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县农村经济经营服务站2022年开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县农村经济经营服务站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县农村经济经营服务站成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022年度整体支出366.07万元，项目支出278.18万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2022年度南县农村经济经营服务站在我县政府的坚强领导下，南县农村经济经营服务站党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。南县农村经济经营服务站社会化服务项目、新型农业经营主体项目严格按照省市文件要求执行，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县农村经济经营服务站2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县农村经济经营服务站2022年部门决算表
