2025年度南县农村经济经营服务站

整体支出绩效自评报告

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2026〕14号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我站参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2025度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

南县农村经济经营服务站系县财政全额预算拨款单位，截止2025年底，在职人员10人，退休人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本收支完成情况。

1.收入：109.27万元，同比上年减少19.43万元，减少15.1％。

2.支出：109.27万元，同比上年减少19.43万元，减少15.1％。其中：人员经费支出92.33万元，占84.50%。公用经费支出16.94万元，占15.50%。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出：22.56万元，其中：养老保险金支出6.8万元，占30.14%；职业年金支出2.64万元，占11.70%；医疗保险支出4.73万元，占20.97%；失业保险支出0.15万元，占0.66%；生育保险支出0.41万元，占1.82%；工伤保险支出0.24万元，占1.06%；残疾人就业保障金支出0.55万元，占2.44%；住房公积金支出7.04万元，占31.21%.

六、部门整体支出绩效情况

2025年度财政预算资金合计109.27万元，已全部拨付到位。我站根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用民宗专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

七、存在的问题及原因分析

县经管站自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。绩效目标未细化、量化，对于专项资金的监督和管理还需加强。

  八、下一步改进措施

一是要制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围,严格执行专款专用，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。加强对专项资金的监督和管理,资金支付应严格审核发票及收款人,确保提供发票者与收款人一致；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，要及时关注项目完成情况,在项目实施过程中发现存在的问题要及时处理或整改,促进项目达到预期设定的效果。三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

县经管站将以此次整体支出绩效自评为抓手，强化评价结果的刚性约束与实效转化，切实把自评成果运用到预算管理、资金配置、工作改进全流程，实现 “以评促管、以评增效”。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及财政部门关于预算绩效信息公开的相关规定，遵循 “谁评价、谁公开、谁负责” 原则，依法依规、及时准确公开绩效自评信息，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

2.部门整体支出绩效自评表.xlsx