南县乡村振兴局2024年部门预算
南县乡村振兴局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县乡村振兴局的主要职能是：
1、负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施防返贫监测和巩固脱贫攻坚成果工作。
2、负责拟订全县乡村振兴的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决乡村振兴工作中的重大问题。
3、负责组织开展全县防返贫监测工作，指导全县乡村振兴系统统计和信息化建设。
4、根据有关规定会同有关部门协调管理中央、省、市和县级财政衔接资金；会同有关部门研究拟订全县衔接资金分配方案，指导监督和检查衔接资金的使用；负责组织财政衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷产业项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政产业项目库建设。
5、负责指导协调全县社会帮扶工作。协调管理有关乡村振兴捐赠资金和物资；联系市直机关对南定点帮扶工作。协调管理贫困地区与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导有关乡村振兴外资和项目的实施管理。
6、负责制订全县乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关培训工作；负责乡村振兴有关的信息和宣传工作。
7、协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全县驻村帮扶工作。
8、负责协调乡村振兴国扶系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
9、负责开展全县乡村振兴调研、督查、考核工作。
10、承担中共南县县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县乡村振兴局现有人员 20人。其中：在职18人，退休2人。
三、机构设置
南县乡村振兴局内设股室5个、所属股级事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、规划财务股、贫困监测股、开发指导股、督查考核股。
所属股级事业单位分别是：脱贫攻坚指导服务中心。
四、部门预算单位构成
南县乡村振兴局没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县乡村振兴局本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南县乡村振兴局2024年收支预算总额259.64万元。
二、关于收入总表的说明
南县乡村振兴局2024年收入预算259.64万元，具体如下：一般公共预算259.64 万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少3.47万元，下降1.32%，主要是退休人员退休费未纳入部门预算。
三、关于支出总表的说明
南县乡村振兴局2024年支出预算259.64万元，其中：基本支出211.64万元，占81.51%；项目支出48万元，占18.49%。
2024年支出预算与上年相比，减少3.47万元，下降1.32%，主要是退休人员退休费未纳入部门预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县乡村振兴局2024年支出预算259.64万元，其中：工资福利支出172.95万元，占66.61%；商品服务支出86.49万元（基本支出38.49万元，项目支出48万元），占33.31%；对个人家庭的补助0.2万元，占0.08%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算259.64万元。
（一）收入预算。收入预算259.64万元，包括：一般公共预算拨款259.64万元（其中：经费拨款259.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算259.64万元，包括：社会保障和就业支出21.30万元，占比8.20%；卫生健康支出10.43万元，占比4.02%；农林水支出213.75万元，占比82.33%；住房保障支出14.16万元，占比5.45%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款259.64万元，比2023年预算数减少3.47万元，下降1.32%，主要是退休人员退休费未纳入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出21.30万元，占8.20%；卫生健康支出10.43万元，占4.02%；农林水支出213.75万元，占82.33%；住房保障支出14.16万元，占5.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.19万元，比2023年预算数增加2.1万元，增长12.29%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标及在职人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.11万元，比2023年预算数减少1.07万元，下降33.65%。主要原因是本年生育保险由本科目调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算科目。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.43万元，比2023年预算数增加1.89万元，增长22.13%。主要原因是本年生育保险由社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算科目调整到本科目以及在职人员工资和津补贴提标、在职人员增加。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为165.75万元，比2023年预算数增加20.68万元，增长14.26%。主要原因是在职人员增加、工作任务增加。
5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为48万元，比2023年预算数减少12万元，下降20%。主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，重点压减机关项目支出中的非急需非刚性支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.16万元，比2023年预算数增加1.51万元，增长11.94%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标及在职人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出211.64万元，其中：
人员经费173.16万元，占基本支出81.82%，比2023年预算数增加0.59万元，增长0.34%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；
公用经费38.49万元，占基本支出18.18%，比2023年预算数增加7.96万元，增长26.07%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(说明：因四舍五入导致一般公共预算基本支出与人员经费、公用经费合计数存在尾数差。)
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县乡村振兴局2024年“三公”经费预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比减少0.1万元，下降11.11%,主要原因：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，以及公务用车费预算统一调入机关事务管理中心。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项，监测平台的使用、管理与维护专项。
其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项30万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果、发展乡村振兴等方面；
监测平台的使用、管理与维护专项18万元，主要用于对有新致贫和返贫的对象及时风险预警并进行帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算38.49万元，比2023年预算数增加7.96万元，增长26.07%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2024年南县乡村振兴局会议费预算0.5万元拟召开6次会议，参加人数20人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接；培训费预算0.7万元，拟开展6次培训，参加人数30人，内容为开展动员与业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县乡村振兴局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款259.64万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款48万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县乡村振兴局2024年部门预算表
