南县乡村振兴局2023年度部门决算
南县乡村振兴局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县乡村振兴局主要职责如下：
1、负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施防返贫监测和巩固脱贫攻坚成果工作。
2、负责拟订全县乡村振兴的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决乡村振兴工作中的重大问题。
3、负责组织开展全县防返贫监测工作，指导全县乡村振兴系统统计和信息化建设。
4、根据有关规定会同有关部门协调管理中央、省、市和县级财政衔接资金；会同有关部门研究拟订全县衔接资金分配方案，指导监督和检查衔接资金的使用；负责组织财政衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷产业项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政产业项目库建设。
5、负责指导协调全县社会帮扶工作。协调管理有关乡村振兴捐赠资金和物资；联系市直机关对南定点帮扶工作。协调管理贫困地区与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导有关乡村振兴外资和项目的实施管理。
6、负责制订全县乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关培训工作；负责乡村振兴有关的信息和宣传工作。
7、协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全县驻村帮扶工作。
8、负责协调乡村振兴国扶系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
9、负责开展全县乡村振兴调研、督查、考核工作。
10、承担中共南县县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县乡村振兴局设置5个内设机构，1个二级机构。
内设机构分别是：综合股（党建工作办公室）、贫困监测股、开发指导股、督查考核股、规划财务股。
二级机构分别是：脱贫攻坚指导服务中心。
（二）决算单位构成。
南县乡村振兴局2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县乡村振兴局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1407.26万元，与上年相比，收入、支出总计各增加234.95万元，增长20.04%，主要是因为人员增加、工作任务增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1405.40万元，其中：财政拨款收入1206.40万元，占85.84%；其他收入199.00万元，占14.16%。
2023年收入决算与上年相比，增加236.32万元，增长20.21%，主要是因为人员增加、工作任务增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1401.13万元，其中：基本支出208.96万元，占14.91%；项目支出1192.17万元，占85.09%。
2023年支出决算与上年相比，增加230.67万元，增长19.71%，主要是因为人员增加、工作任务增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计1208.26万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加36.15万元，增长3.08%，主要是因为人员增加、工作任务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1202.14万元，占本年支出合计的85.80%。与上年相比，财政拨款支出增加31.88万元，增长2.72%，主要原因是人员增加、工作任务增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1202.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.17万元，占1.76%；卫生健康支出（类）8.54万元，占0.71%；节能环保支出（类）37.50万元，占3.12%；农林水支出（类）1121.27万元，占93.27%；住房保障支出（类）13.64万元，占1.13%。（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差、占比合计存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为263.11万元，支出决算为1202.14万元，完成年初预算的456.90%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为8.03万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，调增了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.54万元，支出决算为0万元，预算完成率无法计算，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境保护工作任务增加。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是农村社会事业工作任务增加。
9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为145.07万元，支出决算为165.16万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务增加、在职人员增加。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为60万元，支出决算为299.19万元，完成年初预算的498.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务增加、在职人员增加。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为648.92万元，预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金为直达资金不属于部门年度预算内资金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.65万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出208.52万元，其中：
人员经费192.81万元，占基本支出的92.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费15.71万元，占基本支出的7.53%，主要包括办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.63万元， 完成预算的70%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）,其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0.9万元，支出决算0.63万元， 完成预算的70%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.09万元，增长14.29%， 主要是因为本年接待人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.63万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.63万元，
其中：其他国内公务接待支出0.63万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次3个、接待人次48人次（不包括陪同人员）。主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县乡村振兴局2023年度机关运行经费支出15.71万元。比上年决算数减少16.54万元。下降105.28%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县乡村振兴局2023年开支会议费4.10万元， 用于召开集中排查会议、每月集中办公会议，参加会议的人数300人，内容为对集中排查等工作进行部署等； 开支培训费0.77万元，用于开展培训工作，参加培训的人数14人，内容为全省事业单位工作人员培训、异地教学培训费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县乡村振兴局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县乡村振兴局成立了主要负责人任组长、分管领导任副组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出1401.13万元，项目支出60万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年南县乡村振兴局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县乡村振兴局2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
1、南县乡村振兴局2023年部门决算表
